第一部分 单位概况
一、主要职能。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规政策；负责基层组织和基层政权建设、安全生产监督管理、城市管理和综合执法、人口和计划生育、社会治安综合治理、民政事务、武装和国防教育、精神文明建设、企业服务和统计等工作；新增前海合作区社会管理和服务综合业务。
二、机构编制及交通工具情况
南山街道办事处共设10个科室，下属单位事业单位社区服务中心和南山房屋租赁管理所，13个社区工作站，行政编制25人，行政管理类事业编制6人，行政执法专项编32编人，事业编制41人，雇员编制6人，社区工作站定员109人，综合协管员定员188人；现有公务用车15台。
三、2016年绩效情况
2016年我单位敢担当抓落实，推动工作迈向新台阶：一是大力整治隐患。仅用半年时间实现中兴之家3号楼、太子山农贸市场及南方金属大厦等3处重大公共安全隐患点的安全拆除。二是提升市容环境。开展向南村、丁头村、南园村等城中村及老旧住宅小区市容环境综合整治，绿化补植10000平方米，修建社区公园2处。三是保障民生投入。投入资金950万元完成177项民生微实事，遍及辖区106个小区，惠及居民14万余人。四是维护社会稳定。调解各类矛盾纠纷456宗，处置群体性事件57宗，开展禁摩限电工作，巩固安全文明小区创建。五是全力服务前海。完成23万平方米建设用地的清退和复绿任务、清理13万平方米国储用地。查处“黑油点”182处，暂扣汽柴油80余万升。
四、2017年主要工作目标
2017年，我单位将聚焦问题抓改革，凝神聚力抓落实，主要五个方面着力：一是坚定党建主业，深化基层治理。抓实抓细区委“书记项目”落实，以推进党群服务中心规范化建设为抓手，全面实施党建活动项目化管理。二是坚守责任担当，维护一方平安。探索建立风险源数据动态管理系统，推进社区微型消防站、老旧住宅区消防整治等基础设施建设，稳妥推进社区两委及股份公司换届选举。三是坚实管理措施，提升城区环境。贯彻落实拓展空间行动，加强土地整备力度，探索“义工+执法”城市管理常态化措施。四是坚固民生之本，保障民生服务。在完善卫生、医疗、教育基础设施过程中加大协调服务保障力度，实现辖区所有小区民生微实事全覆盖。
第二部分 2017年部门预算收支总体情况
一、 收支预算平衡情况
2017年，本单位总收入20235.36万元，其中财政拨款收入20235.36万元；总支出20235.36万元。收支预算平衡。
本部门2017年部门预算收支20235.36万元,较上年增加17.13%,主要原因如下:
1. 新增一次性项目既有房屋安全监测经费；
2. 新增社区“两委”换届选举经费；
3. 新增党群服务中心运营经费；
4.社区工作者提高工资福利等。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2017年，本单位预算支出20235.36万元，较上年增加2960.07万元，增长17.13%；按预算项目划分，其中：人员支出5294.2万元；公用支出328.85万元；对个人和家庭补助支出708.22万元；项目支出13904.08万元。项目支出主要内容有：
1、人大、政协及党群事务，主要包括人大及政协委员活动、人大代表联络站、纪检、工会、共青团、社区综合团委、妇联及关工委等党群工作。
2、社会保障事务，主要包括武装、征兵、民兵训练、双拥、低保、殡改、社工、社会组织、侨联、统战、企业服务、非公职人员补贴、劳动保障及企业退休人员托管等工作。
3、党建工作，主要包括党建及两新组织党建活动、专职副书记及非在编组织员补贴等。
4、科教文体事务，主要包括科教、卫生、文化、体育等工作。
5、法治及维稳事务，主要包括法治宣传、信访调解、社区矫正、社会治安综合治理、维稳、禁毒、安全文明小区及宜居社会创建等工作。
6、出租屋管理，主要包括出租屋登记、管理及房屋租赁业统计调查等工作。
7、行政综合事务，主要包括组织、人事、宣传、档案、保密、统计、财务管理，应急、慰问、办公大楼维护、物业管理、水电等工作。
8、城市管理，主要包括环境卫生、工程建设、旧改三防、零星绿化补植等城市管理工作。
9、社区服务中心运营，主要用于党群服务中心的日常运营及社工工作。
10、特色街区管理，主要为荔秀服饰街区的人员、日常管理及维护工作。
11、前海综合业务，主要用于前海片区城市综合执法、安全生产、综合治理等工作。
12、设备购置，主要用于电脑、打印机、复印机等办公设备的购置。
13、民生微实事，主要用于社区居民的民生小项目或解决民生问题等工作。
14、固本强基工作，主要包括社区工作站办公及社区户外文体设施的水电、物业、零星修缮及设备购置等。
15、社区工作，主要包括社区文体、城管、计生工作，社区调委会工作、及社区办公用房维修等。
16、城管执法，主要包括查违工作、整治乱摆卖及聘请驻队律师劳务费等。
17、安全生产事务，主要包括安全生产监督、火灾隐患排查及城中村消防等工作。
18、计生事务，主要包括流动人口计划生育管理和服务、免费计生技术服务经费等工作。
19、残疾人事务，主要包括街道职康中心运作、社区残协、济困助弱及残疾人活动等工作。
20、预算准备金，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。城中村保洁，主要用于辖区内城中村清扫保洁业务及相关应急管理工作。
21、市政道路保洁，主要用于辖区内市政道路清扫保洁业务及相关应急管理工作。
22、城中村保洁，主要用于辖区内城中村清扫保洁业务及相关应急管理工作。
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2017年“三公”经费财政拨款预算75万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加(减少）0万元。
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，按照区政府要求，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此我办2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中财政局根据计划据实调配。
2.公务接待费。按照厉行节约的精神，我办严格执行中央八项规定，控制各项公务接待标准，公务接待费按零增长编制，2017年预算数8万元，比2016年增加0元。主要用于街道交流、扶贫工作、计生区域协调、民营党委交流学习、城管异地检查、社区服务检查餐费午休费支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数67万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2017年预算数67万元，比2016年预算数增加（减少）0万元。我单位现有车辆14辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行严格控制。
四、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2017年度机关运行经费预算328.85 万元，比 2016 年增加3.89万元，增长1.20%。主要原因是：增加公务员编制4人。
2.政府采购预算情况说明。本部门 2017 年度政府采购预算总额 5497.92万元，其中：政府采购货物预算109.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5388.46万元。
3.部门需要说明的其他特殊事项。无。
五、名词解释
无。
六、2017年部门预算附表
附件：
2．2.表二：2017年预算支出表（按功能科目分类）.docx
3．3.表三：预算支出表--基本支出表（按经济科目分类）.docx
8．8.表八：2017年度社区工作站各项工作经费明细表.xls
