南山区审计局2015年第3号审计结果公告

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

一

政府投资项目预算（标底）审计

1

望海学校工程预算（标底）

多计工程预算价15,588,818.03元。

1、审减工程预算价15,588,818.03元；
2、建议建设单位加强施工图设计质量的严格把关，对在施工图预算编制过程中发现的设计图纸矛盾、不清晰等问题，应及时与设计单位沟通落实，以完善设计和保证工程预算（标底）的准确性。

2

南山区文化馆第一期工程（基坑支护及主体工程）预算（标底）

多计工程预算价5,888,542.16元。

审减工程预算价5,888,542.16元。

3

海天一路（海云路—科苑南路）工程预算（标底）

多计工程预算价1,711,711.25元。

1、审减工程预算价1,711,711.25元；
2、建议建设单位在审查施工组织设计时要严格把关，选用安全、经济、高效的施工方案，并在施工过程中做好软基换填工程量的确认工作，严格控制工程造价；

3、建设单位应在拆除前做好原始记录并在施工过程中做好工程内容和工程量确认工作。

4

深云村配套学校工程预算（标底）

多计工程预算价6,295,163.89元。

1、审减工程预算价6,295,163.89元；
2、建议建设单位加强对招标文件与施工图纸、预算计价文件等相关内容的审核，确保送审招标文件与施工图纸、预算计价文件的一致性。

5

后海花园等四个小区优质饮用水入户工程预算（标底）

1、多计工程预算价261,064.78元；
2、拟签订施工合同条款未约定计价方式。

1、审减工程预算价261,064.78元；

2、建设单位应完善拟签订施工合同条款，明确约定计价采用的定额标准、信息价和费率标准。

6

西丽小学扩建工程预算（标底）

多计工程预算价4,589,432.42元。

审减工程预算价4,589,432.42元。

7

创新大厦周边道路工程预算（标底）

多计工程预算价2,568,602.31元。

审减工程预算价2,568,602.31元。

二

政府投资项目结算审计

8

南方科技大学和深圳大学新校区拆迁安置项目工程服务费、物业管理费及部分工程结算

多计工程结算价221,413.03元。

审减工程结算价221,413.03元。

三

政府投资项目决算审计

9

中山苑社区公园绿化综合整治项目决算

多计项目决算价6,547.86元。

审减项目决算价6,547.86元。

10

大磡河中段截污项目决算

1、多计项目决算价150,061.28元；
2、超付设计费9,670.66元。

1、审减项目决算价150,061.28元；
2、鉴于建设单位在征求意见期间对超付款项已全部追回，属于主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

11

雷岭二路（工业七路—雷岭路）道路整治项目决算

多计项目决算价37,121.32元。

审减项目决算价37,121.32元。

12

沙河街街景综合整治项目决算

1、多计项目决算价1,642,529.69元；
2、监理合同签订滞后。

1、审减项目决算价1,642,529.69元；
2、建设单位应进一步查明原因，在今后建设管理中严格按基本建设程序执行，规范合同的签订和管理工作，避免合同纠纷。

13

百旺股份公司百旺工业区经纬二路改造项目决算

多计项目决算价111,733.68元。

1、审减项目决算价111,733.68元；
2、建议建设单位在今后的建设工程合同管理中完善合同履约条款，加强施工或工程服务质量监督。

14

港城路与临海路交叉口应急修缮项目决算

多计项目决算价13,617.30元。

审减项目决算价13,617.30元。

15

桃源森林保护站前期费用项目决算

多计项目决算价4,510.00元。

1、审减项目决算价4,510.00元；
2、建议建设单位在今后的项目建设中严格按照有关规定扎实做好项目可行性研究工作，避免投资浪费。

16

沙河西路街景综合整治项目决算

1、多计项目决算价1,602,726.30元；
2、超付设计费25,324.99元；
3、超投资计划。

1、审减项目决算价1,602,726.30元；
2、鉴于建设单位在征求意见期间对超付款项已全部追回，属于主动纠正问题，审计不再提出处理意见；
3、建设单位应尽快向区发改局申请调整该项目投资计划。

17

蛇口渔村（市场）南路人行道修缮及护栏安装项目决算

——

——

18

蛇口渔村南路排水管道及道路修缮项目决算

——

——

19

桃源街道办平山村环境综合整治项目决算

1、多计项目决算价347,963.05元；
2、超付设计方案补偿费30,000元。

1、审减项目决算价347,963.05元；
2、责成建设单位及时追回超付的款项；
3、建议统一确定管线整治工程与管线产权单位的费用分摊比例标准，以便按统一标准实施；
4、建议建设单位及时核对拨款情况，将结余资金按原拨付渠道退还。

20

南头古城街景综合整治项目决算

多计项目决算价1,471,266.92元。

1、审减项目决算价1,471,266.92元；
2、建议建设单位在今后的工程项目管理中，严格执行《南山区政府投资项目全过程管理办法》，对因设计变更或者其他非施工方原因造成工程内容及工程量增加的，建设单位应在工程实施前按程序向区发改部门申请调整建设内容和增加投资计划。

21

华夏社区工作站固本强基建设项目决算

1、多计项目决算价106,861.00元；
2、超投资计划。

1、审减项目决算价106,861.00元；
2、根据区发改局《关于申请调整华夏街社区工作站社区服务基础设施建设项目经费的函》的复函（南发改复[2013]86号），建设单位应及时报区发改局进行投资计划调整。

22

松坪路综合整治项目决算

多计项目决算价231,919.47元。

审减项目决算价231,919.47元。

23

老防疫站排水达标整改工程等十二个工程项目决算

1、多计项目决算价80,853.10元；
2、超付工程款和设计费共13,082.87元；
3、部分工程超投资计划。

1、审减项目决算价80,853.10元；
2、鉴于建设单位在征求意见期间对超付款项已全部追回，属于主动纠正问题，审计不再提出处理意见；
3、建设单位应进一步加强前期工作，编制科学、全面的概算，在项目实施过程中，对计划执行情况及时向发改部门反映，严格控制投资。

24

蛇口大厦9、10楼消防整治及维修改造项目决算

1、多计项目决算价113,640.84元；
2、超付施工图审查费406元。

1、审减项目决算价113,640.84元；
2、鉴于建设单位在征求意见期间对超付款项已全部追回，属于主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

25

新圳河南山支流改道项目决算

多计项目决算价26,532.88元。

审减项目决算价26,532.88元。

26

荔园路修缮项目决算

多计项目决算价 272,442.69元。

审减项目决算价272,442.69元。

27

水湾社康中心项目决算

多计项目决算价 39,561.57元。

审减项目决算价39,561.57元。

28

蛇口街道办事处大铲社区工作站固本强基建设项目决算

多计项目决算价5,466.24元。

1、审减项目决算价5,466.24元；
2、建议建设单位今后租赁无法确认建筑面积物业时，聘请专业测绘单位对租赁房屋面积予以测绘、确认，保证租赁房屋面积的真实性和准确性。

29

深圳湾社区综合服务中心项目决算

多计项目决算价45,453.11元。

审减项目决算价45,453.11元。

30

特区30周年庆典市容环境应急项目决算

多计项目决算价815,007.77元。

审减项目决算价815,007.77元。

31

南商路（创业路—登良路）黑化项目决算

多计项目决算价96,959.78元。

审减项目决算价96,959.78元。

四

跟踪审计

32

跟踪审计2014年南山区城镇保障性安居工程

1、人才补贴结余较大；
2、部分公共租赁住房租户欠缴租金；
3、部分保障性住房空置；
4、部分保障房入住管理存在漏洞；
5、部分社会投资项目无法进行监管；
6、硅谷人才公寓项目未通过规划验收。

1、建议区住建局和区财政局会同相关部门按照《深圳市人才安居办法》的规定，充分做好前期评估工作，制定切合实际的人才补贴计划方案，切实发挥资金使用效益；
2、建议区住建局加强保障性住房租金的收缴工作，对长期欠缴的，深入调查分析，采取灵活措施进行处理；对人才未及时缴交的，应加大催缴力度，严格执行公共租赁住房管理办法；
3、建议区住建局加强对空置房源的分配管理，会同相关部门尽快制定实物配租保障房管理制度，规范公共租赁（廉租）住房分配管理流程，确保实物配租公共租赁（廉租）住房分配及时、公正、透明；
4、建议区住建局制定相应的保障性住房入住管理制度并严格执行，并加强对人才租户入住管理，完善申请人准入审核和退出机制，及时更新入住人员信息和清退违规人员；
5、建议区住建局加强与上级主管部门的沟通协调，针对社会投资建设的保障性安居工程制定相应的管理措施，以便市、区住房保障部门对社会投资建设的保障性安居工程进行有效的跟踪管理；
6、建议区住建局和项目建设单位加强与规划主管部门的沟通协调，尽快完成规划调整和验收。