一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　南山区集体资产管理办公室是区政府主管全区集体资产的监督、管理、服务的综合职能机构，兼管全区同富裕工程项目、全区农城化股份合作公司扶持发展项目等资金的项目审核、项目跟进监督等职能。

　　（二）人员构成情况

　　南山区集体资产管理办公室无内设科室，全额事业编制7名，在编7人，退休人员1名。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　实施系列政策：区扶持发展资金、同富裕工程项目、“宝库计划”等，大力扶持股份合作公司可持续发展；推动“一街道一园区”建设，促进集体经济转型；创新工作方式方法，提高股份公司规范化运作水平，举办多个培训班、普法培训及廉政教育，帮助股份合作公司协调解决历史遗留问题着手，引导股份合作公司逐步完善管理制度和监督机制，加强“三资”清理监管工作；精选五家股份合作公司，积极稳妥推进试点改革；创办《南山原住民》刊物，搭建交流平台。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算1344.90万元，其中，财政拨款收入1185.96万元，其他收入158.95万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算1378.13万元，其中：财政拨款支出1219.79万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出190.79万元，占16%，其中：工资福利支出116.03万元，对个人和家庭的补助64.36万元，商品和服务支出10.40万元；项目支出决算1029万元，占84%。主要支出项目有：

　　1.一般行政管理事务支出16万元。

　　2.宝库计划845万元。

　　3.区扶持发展资金、同富裕工程项目、“宝库计划”等24万元。

　　4.股份公司工作经费45万元。

　　5.集体经济宣传经费25万元。

　　6.律师费6万元。

　　7.“三资”清理监管工作68万元。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出共24.56万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费无支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出24.56万元，主要包括：新购置一台公务车17.97万元，原有公务车一台，共计2辆，全年运行维护费支出6.59万元，平均每辆3.3万元。本单位公务车运行费主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车、路桥费等。

　　3.公务接待费无支出。

　　五、收支科目名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　3.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　注：以上公开数据以批复后的实际决算数据为准，若实际批复后数据有变化，则按信息公开要求另行公开。

南山区集体资产管理办公室2014年度部门决算表.doc