第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　南山区集体资产管理办公室是区政府主管全区集体资产的监督、管理、服务的综合职能机构,兼管全区同富裕工程项目、 全区农城化股份合作公司扶持发展项目等资金的项目审核、项目跟进监督等职能。

　　二、 机构编制及交通工具使用情况

　　南山区集体资产管理办公室内设1个办公室,无下属单位,人员定编:全额事业编制7人,在编6人。现有离退休人员1人。现有公务用车1台。

　　三、2016年主要工作目标

　　(一)继续引导扶持股份公司集体经济可持续规范发展

　　1、扶持股份合作公司发展, 提高集体经济效益。

　　2、促进社区集体经济转型。

　　3、做好社区党风廉政信息公开平台建设工作。

　　4、扎实开展“宝库计划”实施工作。

　　5、认真实施《深圳市原农村集体经济组织非农建设用地和征地返还用地土地使用权交易若干规定》。

　　6、出台《关于加强南山区股份合作公司资产资金资源监督管理暂行办法》。

　　(二)继续扎实开展区同富裕工程项目工作

　　(三)积极开展股份合作公司“三资”后续监管工作

　　(四)深入稳妥开展股份公司改革试点后续工作

　　(五)协助完成区属传统城镇集体企业的破产清算工作

　　(六)指导南山区股份合作公司联谊会开展相关工作

　　(七)办好我区集体经济管理刊物《南山原住民》

　　第二部分 2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年总收入1332.22万元,其中:财政预算内拨款(补助）收入1332.22万元;总支出1332.22万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　2016年部门预算支出1332.22万元, 比2015年增1239.65万元,增长7%。按预算项目划分,其中:人员支出151.96万元、公用支出15.24万元、对个人和家庭的补助支出45.49万元、项目支出1119.53万元。项目支出主要内容有：

　　1.2016年度宝库计划工作经费855万元,主要用于西丽水库水源保护区环境保护工作支出;

　　2.一般管理事务126.98万元,主要包括河道清淤经费补助,法律及财务事务经费,信访维稳协调经费(含处理历史遗留问题工作经费),组织党务、工青妇、计生等工作经费,档案业务及保密工作经费,年度会议、专业书籍购置、印刷等一般行政管理事务,其中0.75万元属于政府采购项目;

　　3.股份公司和集体资产管理135.55万元,主要包括“宝库计划”领导小组办公室、区扶持发展领导小组办公室、区同富裕工程领导小组办公室日常工作经费, 股份公司规范化管理及“三资”监管工作经费(合集体经济阳光管理服务信息系统调研经费) ,股份公司转型发展工作经费,南山集体经济宣传费,股份公司联谊会课题经费;

　　4.预算准备金2万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出, 按照项目支出10%以内的规模预留。

　　三、2016年部门预算附表