第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　南山区集体资产管理办公室是区政府主管全区集体资产的监督、管理、服务的综合职能机构,兼管全区同富裕工程项目、 全区农城化股份合作公司扶持发展项目等资金的项目审核、项目跟进监督等职能。 

　　二、机构编制及交通工具使用情况 

　　南山区集体资产管理办公室内设1个办公室,无下属单位,人员定编:全额事业编制7人,在编7人。现有离退休人员1人。现有公务用车1台。 

　　三、2016年绩效情况 

　　（一）深入调研，制定治理转型工作方案 

　　1.完成对全区29家股份合作公司调研。 

　　2.制定《南山区股份合作公司治理转型工作方案》。 

　　（二）开展“四个平台”建设，促进股份公司综合监管 

　　1.高标准建成系统架构。 

　　2.深入股份公司推广使用平台。 

　　3.持续优化系统模块。 

　　4.全面采集录入数据。 

　　5.开展“三资”清核工作。 

　　6.实现证照全流程电子化管理。 

　　7.开展银企监管前期工作。 

　　8.开展系列配套业务培训。 

　　（三）精准扶持，促进集体经济转型发展 

　　1.核拨专项扶持资金。 

　　2.编制《南山区股份合作公司转型发展专项资金管理办法》，精准扶持提效益。 

　　3.开展产业空间对接工作。 

　　4.搭建平台助发展，对接前海母基金资本平台。 

　　5.积极参与解决哈尔滨工业大学学生宿舍问题。 

　　6.全面摸底调查大冲股份公司集体物业。 

　　（四）继续扎实开展“宝库计划”实施工作 

　　（五）深入稳妥开展股份公司改革试点后续工作 

　　（六）指导南山区股份合作公司联谊会开展相关工作 

　　（七）办好《南山原住民》报中刊及微信公众号 

　　（八）大力支持扶贫济困事业 

　　四、2017年主要工作目标 

　　（一）继续加强阳光365平台建设 

　　（二）开展股份合作公司换届选举指导工作 

　　（三）采取系列措施，继续引导扶持股份公司集体经济可持续发展 

　　1.出台《南山区股份合作公司扶持发展专项资金管理办法》。 

　　2.推进现代企业制度综合改革试点工作。 

　　3.健全股份合作公司内部治理结构。 

　　4.推进股份合作公司社会职能剥离试点工作。 

　　5.扎实开展“宝库计划”实施工作。 

　　（四）指导南山区股份合作公司联谊会开展相关工作 

　　（五）办好《南山原住民》刊物和微信公众平台 

　　

　　第二部分  2017年部门预算收支总体情况 

　　一、收支预算平衡情况 

　　2017年总收入1981.5万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入1981.5万元，上年结余结转0万元；总支出1981.5万元,收支预算平衡。 

　　本部门2017年部门预算收支增加649.28万元,较上年增加48.8%,主要原因如下:

　　1.增加2017年度宝库计划工作经费一次性经费155万元；

　　2.增加365平台工作补贴一次性经费290万元；

　　3.增加一般行政管理事务经费42.27万元；

　　4.增加股份公司规范化管理工作经费35万元；

　　5.增加股份公司人才提升计划28.25万元。

　　二、支出预算情况 

　　2017年部门预算支出1981.5万元，比2016年增加649.28万元，增长48.8%。按预算项目划分，其中：人员支出208.39万元、公用支出14.19万元、对个人和家庭的补助支出45.87万元、项目支出1713.05万元。项目支出主要内容有: 

　　1.2017年度宝库计划工作经费1010万元(含一次性经费155万元),主要用于西丽水库水源保护区环境保护工作支出; 

　　2.一般管理事务169.25万元,主要包括河道清淤经费补助,法律及财务事务经费,信访维稳协调经费(含处理历史遗留问题工作经费),基层党组织工作经费、内控建设、绩效评价等工作经费,办公场所一次性修缮费用，档案业务及保密工作经费,年度会议、专业书籍购置、印刷等一般行政管理事务,其中4.25万元属于政府采购项目; 

　　3.股份公司和集体资产管理508.8万元,主要包括365平台工作补贴（一次性），“宝库计划”领导小组办公室、区扶持发展领导小组办公室、区同富裕工程领导小组办公室日常工作经费, 股份公司规范化管理及“三资”监管工作经费(合集体经济阳光管理服务信息系统调研经费) ,股份公司转型发展工作经费,股份公司人才提升计划 ，股份公司改革工作经费，南山集体经济宣传费,股份公司联谊会课题经费;    

　　4.预算准备金25万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出, 按照项目支出10%以内的规模预留。 

　　三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算4.69万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加(减少）0万元。  

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，南山区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此我办2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。  

　　2.公务接待费。按照厉行节约的精神，我办严格执行各项公务接待标准，2017年预算数0.69万元，与2016年持平，主要用于市外单位前来交流学习时支出。 

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元；公务用车运行维护费2017年预算数4万元，与2016年持平。我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。 

　　四、其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2017年度机关运行经费预算14.19万元，比 2016 年减少1.05万元，降低7%。主要原因是：计生奖基数下调。

　　2.政府采购预算情况说明。本部门 2017 年度政府采购预算总额 4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元。

　　五、名词解释

　　机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、工会经费、公车运行维护费等）。

　　六、2017年部门预算附表

　　南山区集体资产管理办公室2017年部门预算公开.xls