南山区福利彩票公益金转移支付2020年度绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）市对区转移支付预算情况

　　根据《深圳市财政局关于2020年全市福彩公益金分配情况的通知》《深圳市财政局关于提前下达2020年中央集中彩票公益金、省财政用于社会福利事业专项资金预算的通知》文件要求，市财政局下达福彩公益金4,106.97万元至我区。2020年，南山区福利彩票公益金资助项目预算金额为5,957.97万元，其中2020年市对南山区分配福彩公益金金额4,106.97万元，下达市级福彩公益金配套资金200万元，上级专项转移金额（中央下达资金）132万元，历年结余资金1,519万元，无区级资金安排。于2020年中，各经费使用单位按照市民政局要求，调减福彩公益金预算资金，市民政局共收回630万元，调整后预算金额为5,327.97万元。

　　（二）绩效目标

　　福彩公益金的绩效目标为开展社区福利事业、公益慈善事业、残疾人福利事业等类型项目，弘扬福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，推进我区社会福利体系、社会救助体系、社会养老服务体系、社区服务体系能力建设，增强困难群众的获得感和幸福感。我局根据《南山区财政局关于开展2020年度市对区转移付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展绩效自评工作。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析

　　福彩公益金5,957.97万元，及时下达至我区，资金到位率为100%。于2020年中，市民政局收回630万元，调整后金额为5,327.97万元。

　　2.项目资金执行情况分析

　　2020年，福彩公益金资助项目预算总金额为5,957.97万元，年中市民政局收回630万元，调整后总金额为5,327.97万元，支出金额为5,156.99万元，预算执行率为96.79%。

　　其中，2020年市对南山区分配福彩公益金预算金额为4,106.97万元，调整后预算金额为3,476.97万元，实际支出3,394.42万元，预算执行率97.63%；

　　市级福彩配套资金为200万元，实际支出112.07万元，预算执行率56.04%；

　　历年结余资金为1,519万元，实际支出1,519万元，预算执行率100%；

　　其他资金（中央下达资金）安排132万元，实际支出131.5万元，预算执行率99.62%。

　　具体项目如下：

　　3.项目资金管理情况分析

　　福彩公益金的使用严格遵循专款专用、量入为出、讲求绩效的原则，并按照国家、省、市区相关制度规定，开展项目工作，具体如下：

　　1.国务院《彩票管理条例》（国务院令第554号）；

　　2.《彩票管理条例实施细则》（财政部、民政部、国家体育总局令第67号）；

　　3.《彩票公益金管理办法》（财综〔2012〕15号）；

　　4.《广东省福利彩票公益金使用管理办法》（粤财社〔2014〕70号）；

　　5.《深圳市福利彩票公益金管理办法》（深财规〔2015〕12号）；

　　6.《深圳市南山区福利彩票公益金管理方案》；

　　7.《深圳市南山区福利彩票公益金资助项目评审工作管理实施细则》。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　2020年度福彩公益金总体绩效目标完成情况较好，通过福彩公益金资金投入，开展星光老年之家资助、幸福老年计划资助、居家养老经费、社区党群服务中心运营服务、慈善超市补助、残疾少年儿童康复救助服务、抚恤定补优抚对象医疗保险专项经费等12个项目，有效地推进了我区社会福利体系、社会救助体系、社会养老服务体系、社区服务体系能力建设，增强了我区群众的获得感和幸福感。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　1.数量指标

　　资助辖区各级各类老年社会组织数量。幸福老人计划资助项目共资助1,033个社会组织，其中区卫健局资助24家老年社会组织，八个街道共资助1,009个老年社会组织，完成情况良好。

　　星光老年之家资助数量。“星光老年之家”运营管理项目共资助34家，其中粤海街道办4家，南山街道办2家，南头街道办2家，沙河街道办7家，桃源街道办13家，西丽街道办5家，招商街道办1家。部分街道受疫情影响，未能完成预期“星光老年之家”资助目标，已申请预算资金收回。

　　居家养老补助老人数量。2020年，居家养老经费共补贴674名老人，其中南山街道办42人，南头街道办117人，沙河街道办78人，蛇口街道办72人，桃源街道办131人，西丽街道办34人，粤海街道办81人，招商街道办119人，均按月为老人提供生活照料、家政服务、康复服务等服务，提高失能老人和特殊群体老人生活水平质量。

　　社区邻里节资助数量。2020年，受疫情影响，全市取消社区邻里节活动，所有项目经费均已收回。

　　社区党群服务中心运营数量。2020年，“社区党群服务中心”运营项目共资助街道96家党群服务中心，通过购买社工服务，为社区人群提供帮助；举办活动达200场以上，推动社区正文化的传播，满足社区居民多样化的服务需求。

　　抚恤定补优抚对象补助数量。2020年，抚恤定补优抚对象共补助240人，其中补助发放对参战涉核人员302人，实际完成203人，三属人员20人，实际完成14人，带病回乡退伍军人4人，实际完成4人，铀矿开采军队退役人员预计6人，实际完成7人，失业伤残军人生活补贴18人，实际完成12人。差异原因：因享受定恤定补优抚对象退休、关系迁出、病故等原因，导致完成值与目标值存在差异。

　　户籍60岁以上老人参保人数。为南山区5.8万名户籍60周岁以上老人购买意外伤害及意外医疗保险，免费享受意外保险福利，保障范围包括意外身故、意外伤害门诊、意外伤害住院津贴、意外骨折、120急救费用、亲属照顾费用等共十二大项。

　　低保困难群众户数。慈善超市通过线上+线下模式运营，将慈善超市生活物资邮寄到各个家庭，共接待困难群众200户，发放食用油、米、沐浴露、洗衣液、洗洁精、洗衣皂、牙膏、卷纸等必需品的补充。

　　福利中心入住老人数量。2020年，福彩金项目预计资助老人180人，实际资助169人，均符合福彩公益金政策标准。差异原因：福利中心老人数量共计481名（一期169人，二期312人），因福利二期已委托浙江随园养老发展有限公司运营管理，即福利中心二期已转为民营模式，按照福彩公益金政策补贴标准，二期入住人员不符合补贴标准，故目标完成值与预期值差异较大。

　　资助残疾儿童数量。2020年，共为272名0-3岁、3-18周岁重度残疾少年儿童提供康复资助，受益人数比原计划多22人，100%用于残疾儿童康复救助。

　　2.质量指标

　　补助发放准确率。为辖区各级各类老年社会组织、抚恤定补优抚对象等补助对象发放补助资金，补助发放准确率达100%。

　　发放的补助与政策符合度。通过福彩公益金资助的项目均符合福彩金使用范围，与政策符合度达100%。

　　老人意外伤害及意外医疗理赔顺利程度。若辖区内60岁以上老人在保险期间内发生意外伤害，可通过拨打95500-1热线或通过微信、邮件与工作人员取得联系，保障理赔服务顺畅快捷。

　　3.时效指标

　　资金发放及时性。老年社会组织资助资金、星光老年之家资助资金、抚恤定补优抚对象补助资金等资金均及时发放。

　　居家养老服务时间。服务机构按月对失能老人及特殊群体老人提供生活照料、家政等服务，均按约定时间完成。

　　老年人意外伤害及意外医疗保险发放时间。所有的老年人意外伤害及意外医疗保险理赔事务，经保险公司处理后，10天内将会收到理赔款。

　　4.成本指标

　　居家养老补助标准。享受居家养老补助的条件和标准为60岁以上“三无”老人、低保老人、重点优抚老人、非低保对象但生活不能自理（介护）的老人，按人均300元/月的标准给予补助，项目实施时，未超出该补助标准。

　　公办福利机构综合补助标准。公办福利机构综合补助经费按照每张床每月150元（1800元/年），均按此补助标准开展工作。

　　定恤定补优抚对象医疗参保补助标准（达到退休标准）。根据《关于调整2020年度定恤定补优抚对象医疗参保补助标准的通知》文件要求，定恤定补优抚对象医疗参保补助标准（达到退休标准）为767元/月，未超出补贴标准。

　　定恤定补优抚对象医疗参保补助标准（未达到退休标准）。根据《关于调整2020年度定恤定补优抚对象医疗参保补助标准的通知》文件要求，定恤定补优抚对象医疗参保补助标准（未达到退休标准）为575元/月，未超出补贴标准。

　　残疾儿童资助标准。为0-18周岁重度残疾少年儿童提供康复资助标准为5万元/人/年。

　　5.社会效益

　　保障居民基本生活。为低保户发放食用油、米、沐浴露、洗衣液、洗洁精、洗衣皂、牙膏、卷纸等必需品的补充，低保户基本生活得到保障。

　　提升老年人社会福利保障水平。为辖区户籍60周岁以上老年人购买意外伤害和意外医疗保险，完善普惠型的长者福利政策，进一步提高老年人的社会福利保障水平以及抵御风险的能力，从而提升南山区长者的幸福指数。

　　缓解低收入家庭的生活困难。慈善超市仅仅围绕“以民为本、为民解困、便民利民、为民服务”的思想开展工作，将生活物资免费发放给我区低收入家庭，在一定程度上缓解了低收入家庭的生活困难。

　　丰富老年人精神文化生活。通过“星光老年之家”“幸福老人计划”等资助项目，让更多的老人参与丰富的文体活动、享受各类服务，有效丰富老年人的精神文化生活，搭建老年人沟通交流的平台，提升老年人的幸福感。

　　减轻残疾少年儿童家庭经济压力。福彩金资助残疾少年儿童康复救助服务项目已完成绩效目标，为272名0-3岁、3-18周岁重度残疾少年儿童提供康复救助资助，进一步贯彻落实了党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，满足了残疾儿童康复需求，改善了残疾少年儿童康复状况，促进了残疾少年儿童抢救性康复取得良好效果，减轻了残疾少年儿童家庭经济压力，帮助残疾少年儿童融入社会，使残疾少儿家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　推进优抚对象医疗保障工作。将南山区享受抚恤补助优抚对象全部纳入综合医疗保险。通过抚恤定补优抚对象医疗保险专项经费对符合条件的优抚对象发放补助，切实为优抚对象医疗保险提供保障，有效改善全区优抚对象医疗难的问题，使优抚对象生活水平得到进一步提高，进一步夯实退役军人事务工作基础。

　　6.可持续影响指标

　　项目可持续性。弘扬福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，健全社会救助、社会福利、慈善事业等制度，完善社会公共服务体系，促进福利彩票公益金项目可持续性。

　　7.服务对象满意度指标

　　服务对象满意度。享受福彩公益金的政策补贴人员对项目的满意度达90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因

　　1.星光老年之家资助数量目标偏差。部分街道受疫情影响，未能完成预期“星光老年之家”资助目标，已申请预算资金收回。

　　2.社区邻里节资助数量目标偏差。2020年，受疫情影响，全市取消社区邻里节活动，所有项目经费均已收回。

　　3.抚恤定补优抚对象补助数量目标偏差。因享受定恤定补优抚对象退休、关系迁出、病故等原因，导致完成值与目标值存在差异。

　　4.福利中心入住老人数量目标偏差。中心老人数量共计481名（一期169人，二期312人），因福利中心二期已委托浙江随园养老发展有限公司运营管理，属于民营模式，按照福彩公益金政策补贴标准，二期入住人员不符合补贴标准，故目标完成值与预期值差异较大。

　　（二）下一步改进措施

　　1.进一步优化项目预算编制。各经费使用单位根据项目需求，结合单位实际情况，加强对支出和政策预期绩效研判，提高预算编制精准性。

　　2.绩效目标监控管理。在项目执行过程中，将进一步提高项目管理，对项目执行的进度、质量、成本等进行定期跟进、有效监控，对于有变更的项目，及时纠正偏离情况、调整项目实施计划或方案，确保项目有序、有效完成。

　　3.更新抚恤定补优抚对象补助名单。定恤定补优抚对象退休、关系迁出、病故等人员从补助名单中删除，定期更新抚恤定补优抚对象补助名单，并将更新后的名单应用于下一年度预算安排。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　拟应用情况：我局将按照区财政预算绩效管理要求，把2020年度福彩公益金作为下一年度预算资金安排和预算编制的重要依据，优化资源配置。

　　拟公开情况：2020年度福彩公益金的绩效自评结果将在我局官网进行公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　南山区民政局

　　2021年9月3日