南山区2017年财政预算调整方案

　　为确保实现2017年全年经济社会发展主要目标任务，5月31日，国务院印发《国务院关于开展第四次大督查的通知》（国发明电〔2017〕1号），要求围绕推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换等内容，推动解决影响政策落实的突出问题，确保经济运行在合理区间。为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，积极推进财政资金统筹使用，提高财政资金使用效率，根据《预算法》和《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）有关规定，现拟定我区年度预算调整方案如下：

　　一、建议收回统筹安排的资金项目

　　拟进行预算调整的资金规模共计35.63亿元。主要包括以下几类：

　　（一）统筹收回年初预算安排的政府投资项目经费17.1亿元。2017年区政府投资项目计划资金预算总规模为108.6亿元（含上年结转6.6亿元），近期区发改局牵头对各建设单位的政府投资项目全年预计支出情况进行了梳理汇总，调减投资资金规模17.1亿元。

　　（二）统筹收回其他各类经费6.83亿元。主要包括：（1）年初预算安排预备费2.85亿元，综合考虑上年实际只使用0.67亿元和今年前五个月暂无使用的情况，建议调减19,450万元；（2）调减上年结转的保障性住房租赁等项目经费合计18,850万元；（3）考虑到今年自主创新产业发展专项资金修订工作刚完成，各项扶持资金申请滞后，建议先行调减3亿元用于统筹，对于年底审批通过的申请项目列入下一年预算予以保障。

　　（三）新增转移性收入7,000万元。根据第五轮市区财政体制实施方案精神和强区放权政策，市政府下放政府投资财力，对各区新增事权给予补助，增加我区转移性收入7,000万元，统筹用于基本公共服务、城市管理及建设等一般公共预算支出。

　　（四）调减上解支出项目资金3亿元。年初安排上解支出13亿元，根据今年年初市财委对2016年市区结算预批复的事项及金额，预计2017年上解支出数额低于年初预算数，建议调减3亿元。

　　（五）调整增设预算周转金预算，收回8亿元的资金预算。年初安排增设预算周转金8亿元，考虑到今年机关事业单位工资福利改革、补交养老保险等新增支出因素，财政资金调度整体面临一定压力，建议收回增设预算周转金8亿元的年初预算项目。

　　二、有关支出安排建议

　　结合各部门反映的年度新增支出需求情况以及我区经济社会发展的需要，建议本次安排预算调整资金支出35.63亿元，具体安排如下：

　　（一）增加安排汇通金控公司注册资本金30亿元，其中增加“双创”基金投入10亿元，新设政府和社会资本合作基金（简称PPP基金）20亿元。

　　1、大众创业万众创新是中央在新时期加快发展新经济、培育发展新功能、打造发展新引擎的重大决策部署。2016年依托汇通金控公司设立独立运营的“双创”基金20亿元，在吸纳社会资金共同加大对孵化器、开办期企业的创新投入上发挥了很大的作用。截至目前，我区产业投资引导基金规模为85亿元，撬动社会资本655亿元，撬动比例达13倍，形成了较好的投资基金集聚效应。建议以增加汇通金控公司注册资本金形式对“双创”基金增加投入10亿元，进一步加大对创新创业的扶持力度，优化财政资金扶持经济产业发展方式。

　　2、根据《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）和《国务院办公厅转发财政部 发改委 人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）等政策精神，为推动公共服务领域供给侧结构性改革，推广公私合作模式，实现“短期稳增长、长期助发展”的目标，建议设立独立运营的PPP投资基金20亿元（长期可考虑设立独立运营公司），以增加汇通金控公司注册资本金形式，由该公司作为基金的受托管理机构，规范选择项目合作伙伴，引入社会资本，增强公共产品供给能力。

　　（二）安排政策性调资等相关经费支出5.5亿元。根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办法〔2016〕62号）等文件精神，建议安排政策性调资相关经费5.03亿元。另外，为推进编外人员管理体制改革，强化人员管理，建议安排编外人员绩效管理经费4,700万元。

　　（三）增加安排对口扶持资金1,300万元。根据我区2017年对口支援和扶贫协作工作方案要求，需安排扶持资金1.13亿元，其中，年初预算已安排经促局对口扶持资金1亿元，建议追加安排经费1,300万元。