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深圳市南山博物馆2017年部门预算
时间：2017-03-13来源：
第一部分 单位概况
一、主要职能
深圳市南山博物馆贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。南山博物馆是以历史和艺术并重，集收藏、展览、研究、公共教育、文化交流和历史遗址遗迹保护为主要职能的区域性综合类博物馆。负责征集、保护、研究、传播并展示人类的物质和非物质遗产；负责实施《南山故事》常设展览，引进国内外专业博物馆等机构的文物（艺术）专题展览；负责陈郁故居的展览、保护、管理等日常工作；开展爱国主义教育，为青少年开展校外活动提供服务。
二、机构编制及交通工具使用情况
本单位内设三个部门，单位事业编11人；离退休人员1人。现有公务用车0台。
三、2016年绩效情况
1、展览陈列及数字化博物馆工程进展顺利。开展并完成《南山故事》展陈施工图设计和概算编制及报审等工作，进行了招标文件及标底文件的编制，预计于12月完成招标工作；
2、文物征集工作取得长足进步。新增入库由深圳博物馆调拨的南山出土文物40件；征集入藏一批古越族青铜兵器等文物，总计145件，初步形成南山博物馆收藏和办展特色；
3、研究工作迈出第一步。邀请有关专家对我馆收藏的青铜兵器等器物进行鉴识，并指导我馆人员开展全方位的研究和考证。我馆力争在明年出版关于馆藏文物的研究论著；
4、开馆筹备工作有序开展。多方协调，对工程存在问题进行整改；坚持不懈，开展广场保洁、绿化管养和秩序维护工作；
5、陈郁故居管理接待工作逐步走上正轨。今年7月，陈郁故居正式再次对公众开放后我馆配备了一名专职讲解员，开通了预约电话，为预约团体和有需要的人员提供讲解服务。
四、2017年主要工作目标
1、全力以赴，确保明年7月对公众开放。强力推进开馆前的各项工作，完成开馆前的各项工程以及各类设备设施购置工作。完成“深圳设计周”各项工作。落实与故宫合作事宜；
2、多方联络，继续征集精品文物入藏。按照既定的馆藏方向，严把程序关和品质关，有效利用资金，继续征集用于展览的文物以及古越族文物；
3、常抓不懈，确保文物安全。加大人员配备数量，对现有安防系统进行改造升级，做到人防、物防和技防相结合，严格执行各项管理制度，监督落实，最大限度的保证文物安全；
4、加大投入，提升陈郁故居各项工作水平。定期对建筑物进行检查，新增视频监控和防盗报警设施等设备；增加一名讲解员，实现双休日和重大节假日也能正常接待观众；建立陈郁故居网站，注册微信、微博公众号。
第二部分2017年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2017年，本单位总收入4571.2万元，其中财政拨款收入4571.2万元, 总支出4571.2万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2017年，本单位预算支出4571.2万元，较上年增加2897.52万元，增长173.1 %；其中：工资福利支出238.61万元；商品和服务支出24.92万元；对个人和家庭补助支出24.43万元；项目支出4283.25万元。
项目支出主要内容有：
1. 一般事务管理： 水费、电费、陈郁故居安保费、宽带网络费及固话费、网站托管费用、与省市博物馆业务交流、法律顾问咨询费、物业管理费、零星采购；预留开馆运营费
2. 文物征集收藏及保护：文物征集、收藏、保护等费用
3. 宣教及推广：宣传推广及广告费用
4. 文博业务研究：文博图书资料购置、文物资源数字化采集、拟征集文物鉴定和馆藏文物定级、聘请专家顾问及专技人员
5. 预算准备金
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2017年“三公”经费财政拨款预算4万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加1.6万元。
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。按照厉行节约的精神，我单位进一步降低各项公务接待标准，2017年预算数4万元，比2016年增加1.6万元，主要用于接待专家及兄弟博物馆等相关费用，经费预算比2016年预算增加的主要原因是2016年是筹建阶段，实际上2016年度公务接待费为0元。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数一致；公务用车运行维护费2017年预算数0万元，与2016年预算数一致。我单位现有车辆0辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行压缩。
四、2017年部门预算附表
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