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深圳市南山区教育系统2017年部门预算
时间：2017-03-13来源：区财政局
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第一部分 单位概况
一、主要职能
区教育局是区政府主管全区教育事业的工作部门。其主要职能是：
1.贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规和规章。
2.拟订全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革方案和教育发展目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。
3.负责区教育经费的管理；负责区属学校教育经费的预算编制，并按计划拨付所属单位教育经费，监督监察和审计经费预算执行情况，对各级各类学校的收费、预算外资金进行管理和检查；统筹全区学校基本建设工作；指导协调学校教育技术装备的配置，组织实施教育信息化工程。
4.承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；统筹规划、协调管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革，全面实施素质教育。
5.指导协调学校设置；拟订各级各类教育招生计划；管理全区教育招生考试工作；促进民办教育的发展；按照管理权限，负责管理各类学校社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。
6.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作；指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。
7.负责区教育局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作；负责全区教育系统纪检监察工作。
8.管理全区教师工作；组织实施教师资格认定制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作。
9.承担指导监督学校安全管理责任；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。
10.指导和管理学校开展勤工俭学和校办产业的工作。
11.指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
12.指导和管理全区教育系统与国（境）外的教育交流与合作；会同有关部门对外籍老师进行日常管理。
13.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具使用情况
1.2017年教育系统预算单位共计68个，主要包括教育局机关、教科中心、实践基地、育才教育集团、博伦职业学校、36所小学、11所中学（含初级中学、高级中学、完全中学）、11所一贯制学校、5所公办幼儿园。
2.2016年全系统编制总数7971名，其中：行政编34名，雇员编11名，全额事业编7313名，员额编417名，差额编196名。现有离退休人员1214人。
3.2016年秋季学生人数共计114992人（比上年增5882人），其中：小学生78680人（比上年增5301人），初中生25743人（比上年增611人），普高7461人（比上年减192人），职高3108人（比上年增162人）。
4.全系统预算单位共计68个，其中教育局机关、教科中心、实践基地已实行公务用车改革，实有车辆3辆；其余事业单位未实行公务用车改革，实有车辆139辆。
三、2016年绩效情况
2016年，我们聚焦区政府教育重点工作、民生实事，坚持教育改革创新，取得了显著成绩：高分通过“全国义务教育基本均衡区”复评，获批成为“全国中小学责任督学挂牌督导创新区”，获评深圳“教师建设年”评比全市一等奖、2016“深圳年度教师”花落南山，高考重点率达到37.5%、居全市之首，25名南山学子获评中国少年科学院“小院士”、占全市56人的近一半。具体如下：
1.教育均衡取得新成效。中科先进院实验学校、道尔顿新华公学、南山国际学校建成开学，全区新增学位3900个。大力扶持民办教育，完成20所民办幼儿园燃气改造，发放民办学校（园）各类补贴2.5亿元。大力实施北部片区教育创新发展行动，南北片区学校联盟办学在全市产生良好反响。
2.多元办学取得新进展。与中科院深圳先进院合作举办中科院深圳先进院实验学校；引进民间资本，高起点举办道尔顿新华公学和南山国际学校，实现“新校一开学就是好学校”目标。与基石教育创新基金会签约合作举办深圳湾学校，与深圳大学签约选址原博伦职校南头校区合作举办深大师院附小。大学城实验学校联盟成立理事会，制定联盟标准，形成联盟校文化，让大学城成为基础教育改革发展的助推器。
3.教育质量形成新优势。与中国教科院“6+2”项目成效明显，编制《图解南山教育改革发展成就》，研制了南山教师专业发展标准和教育质量综合评价指标框架。举办南山首届教学“百花奖”，覆盖全部学科和学段，一批优秀教师脱颖而出。评选了第三届教育改革创新奖；承办广东省基础教育信息化应用大会和全国第三届“中国未来学校”大会，推动教学方法和教学方式变革。“少年创新院”两度走进全国高交会，25人获评中国少年科学院“小院士”；全区100%学校开展“四点半活动”；高考重点率达到37.5%，居全市之首。
4.教师培养成为新标杆。孙立春老师荣膺2016“深圳年度教师”，班主任大赛省市过关斩将、独领风骚，新优教师培养“量身定制”、独树一帜，“精英人才校园共享计划”增扩覆盖面，独辟蹊径。
5.教育保障能力进一步强化。扎实开展“两学一做”，做好“智慧党建”“书记项目”，夯实基层堡垒。完善校园片区安全联防制度，健全校园安全管理部门协同机制，校车、食堂安全管理成为全市翘楚。梳理教育行政审批服务事项34类进驻南山区行政服务大厅，教育服务水平进一步提升。坚持督导创新，获批成为“全国中小学责任督学挂牌督导创新区”。
四、2017年主要工作目标
2017年，我们将围绕南山建设“世界级创新型滨海中心城区”战略目标，聚焦区委区政府重点工作，坚持“让每一所学校都优质、让每一位教师都精彩、让每一个孩子都幸福”的理念，坚持“均衡化、优质化、多元化、国际化、特色化”发展路径，以问题为导向，以新优质学校建设为核心，以深化教育综合改革为动力，进一步强化教育保障、优化教育资源、提升内涵质量、锤炼坚强队伍、服务教育民生，强化全省教育强区地位，打造贯通学前教育、基础教育、职业教育、高等教育全链条的南山品牌。
1.坚持全面从严治党，着力固本培元，大力建设廉洁校园。 推进基层党建“网格化”、“标准化”、“制度化”建设，做好“智慧党建”、“书记项目”等品牌。落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚持“四个意识”，落实“五类责任制度”，完善责任追究机制。创新开展基层党建督导，将党建纳入教育督导内容。制定推出《南山教育系统廉政风险防控实施计划》，构建“预警、监控和处置”风险防控体系，进一步完善学校廉洁风险防控机制。
2.坚持民生导向，优化资源配置，努力实现教育均衡。加快学校工程建设，深圳湾学校、留仙学校、香山里小学秋季开学，加快推进南油小学等改扩建和南山特殊教育学校建设项目，新增学位7000个。扎实推进民办教育分类管理，继续发放学位补贴、儿童成长补贴和教师长期从教津贴等，加大民办教育扶持力度。加快推进北部片区教育创新发展，继续实施北部片区教育创新发展行动计划，发挥南北片区学校联盟办学带动作用，新建2—3个教育集团。强化教育督导评估职能，探索“互联网+教育督导”，完善责任督学挂牌督导机制，确保通过广东省推进教育现代化先进区复评。
3.坚持协同发展，激发教育活力，大力推动教育创新。加大多元合作办学改革力度，推进深圳湾学校、留仙学校等合作办学，加强公办学校引入社会资源、探索非营利性幼儿园办学等。协同推进大学城扩容，推动设立高等教育联络办公室，协同争取一批特色学院落户南山。继续实施“中小学—大学（企业）伙伴计划”，进一步完善“南山少年创新院”和大学城实验学校联盟运作机制，深化学校与大学、研究机构的合作。
4.坚持价值引领，倡导终身学习，提升教师专业素养。强化教师发展中心职能，继续推行“量身定制”式教师培养，做好新教师“纽扣计划”“未来教师计划”“精英人才校园共享计划”等，完善教师梯级培养机制，发挥精英教师引领示范作用。
5.坚持课程改革，推进素质教育，全面提升教育质量。深化与中国教科院“院区合作”，加强课程建设统筹规划，开展STEAM统整课程等教学试点。开展第二届教学“百花奖”大赛，建成40间“未来教室”。构建南山教育质量标准体系，开展中小学生综合素质评价，发布南山区教育年度报告。制定实施“1+N”特色教育建设方案，以体育、艺术为龙头，重点打造覆盖体育、艺术（音乐、美术）、创新教育、课程改革、传统文化教育、教育国际化和信息化等领域的品牌项目。加强高中教育阶段特色内涵建设，加强新高考研究，推进普通高中多样化特色化发展，打造品牌高中。开展职业教育综合高中、中高职衔接实验，博伦职校申报创建国家级职业学校，建设现代职业教育综合改革示范集团。
6.坚持未来方向，紧跟技术变革，提升教育国际化和信息化水平。全面提升教育信息化水平，建设南山教育云，建立教育资源和教育管理公共服务平台。全面提升教育国际化水平，推进实施“一带一路”教育行动，优化“海外华文教育”、“龙鹰对话”等品牌项目，加强国际理解教育，制定实施南山区学校教育国际化评价等级标准。
7.坚持统筹发展，增强大局意识，提高教育治理能力。进一步深入探索集团化办学模式，放大优质教育资源辐射效应，推动各级各类教育协调发展。加大社区教育扶持力度，推动学习型城区建设。提升教育公共服务水平，梳理教育行政许可和公共服务事项进驻南山区行政服务大厅，实现“一门一网式”办理。全力做好校园安全工作，落实一岗双责，完善片区联防机制，创新安全管理模式，重点探索构建校园安全教育课程化体系。
第二部分 2017年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2017年总收入418,439.41万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入410,905.63万元，事业收入7,533.78万元；总支出418,439.41万元。收支预算平衡。
本部门2017年部门预算收支增加69,498.05万元,较上年增长19.9 %,主要原因如下:
1.资福利支出增加39,623.9万元，增长23.05%。主要是增加事业编制、离退休干部经费、职业年金及养老保险等；
2. 商品和服务支出及项目支出增加29,413.55万元，增长21.21%。主要是增加城市教育费附加、地方教育费附加、生均拨款、增加随班就读残疾生公用经费、高中寄宿补助、午休午托管理经费等经费；
3. 对个人和家庭补助支出增加460.6 万元，增长1.20%。主要是增加退休人员。
二、支出预算情况
2017年部门预算支出418,439.41万元，较上年增加53,567万元，增长15 %。按预算项目划分，其中：工资福利支出211,537.23万元，商品和服务支出18,722.65万元，对个人和家庭补助支出38,770.13万元，项目支出149,409.4万元。项目支出主要内容有：各学校教材、学生体检、教学教研、后勤管理、学生活动、特色教育、校园修缮、校园文化、教育教学设备、局机关行政管理事务、教育管理事务、民办教育扶持、学前教育扶持、特殊教育及推进教育国际化、信息化经费等。
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2017年“三公”经费财政拨款预算695.75万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加9.56万元。
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。按照厉行节约的精神，我局进一步降低各项公务接待标准，2017年预算数112.75万元，比2016年116.38万减少3.63万，主要用于接待来访教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作，在实际执行中按照相关规定严格控制公务接待费，适当减少公务接待活动，公务接待费预算有所下降。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数583万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数相比持平；公务用车运行维护费2017年预算数583万元，比2016年预算数增加13.19万元，增加原因主要是2017年新开办4所学校增加公务用车，车辆运行维护费相对增加。教育系统现有车辆142辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行压缩。
四、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2017年度机关运行经费预算3,374.23万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016 年增加887.54万元，增长35.69%。主要原因是：增加物业大厦管理费、信访维稳、法律顾问等经费、教育党务管理事务等经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
2.政府采购预算情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2017 年度政府采购预算总额46,289.49万元，其中：政府采购货物预算 22,167.51万元、政府采购工程预算 13,487.82万元、政府采购服务预算10,564.15 万元。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购预算金额之和，并做好与相关预算数据、统计数据的衔接。）。
3.部门需要说明的其他特殊事项。
五、名词解释
各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。
六、2017年部门预算附表
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公安备案号：44030502001326号