深圳南山图书馆2017年部门预算说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　主要从事图书、文献、报刊、音像资料采编与储存；图书资料借阅，图书资料网络系统维护管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书资料编辑出版；知识培训与社会教育。

　　二、机构编制及交通工具使用情况

　　目前共设9个部门。

　　书刊服务部：成人图书、期刊的阅览管理、借还服务；

　　团体服务部：负责地下书库整理，集体证、团体证办理借阅等；

　　公共交流部：少儿、亲子图书、期刊阅览管理，公益讲座、读者活动组织策划、学会工作；

　　特色服务部：海外报刊、工具书、经典图书阅览管理，读者沙龙活动组织策划，信息检索、旅游、装修、汽车、影视光盘借还服务；

　　信息技术部：全馆计算机设备、网络、图书馆网站维护，特色数据库建设；

　　读者服务部：物业管理、维护、修缮、安全；

　　基层辅导部:  帮建、管理、业务指导分馆和基层图书馆；

　　采编中心：图书采访、编目；

　　办公室：日常管理、协调、接待来访、财务管理。

　　截止到2017年3月，本馆人员编制37人，实际在编人员30人，退休人员7人。项目外包服务人员70人。现有公务用车0台。

　　三、2016年绩效情况

　　深圳南山图书馆位于南山区常兴路176号，全馆占地面积13728平方米，建筑面积为18770平方米，由深圳市南山区政府投资兴建，截止2016年底，累计总藏量1956359册，其中，图书1313992册，电子图书300244册，视听文献6123件，电子期刊336000册。有分布在工业区和社区的直属分馆7个，40个集体外借点。每周开放时间74小时。全年365天，天天开馆。2016年到馆读者达2524459人次，其中，总馆进馆人数1897165人次，外借人次为302809人，外借册次为1177612册，新办证13891个；7个分馆到馆读者有627294人次，外借人次96790人，外借册次388366册，新办证4032个。全年开展读者活动1068场，参加活动人次136858人；其中公益讲座65场，大众电影209场，专题咨询87场。

　　四、2017年主要工作目标

　　深圳南山图书馆2017年主要工作目标：

　　1.2017年实现各类读者活动场次、人次都比上年增加8%。

　　2.坚持举办种类读者活动，并根据实际情况进行适当调整。逐年加大经费投入，提高读者活动的质量及影响力。

　　3. 继续提高专业素质，以专业知识指导读者阅读、吸引读者进馆，提高公众文化知识水平。

　　4. 专题咨询108期、沙龙活动（心灵、读书104场、英语52场），4.23世界阅读日活动，外来青工知识竞赛，悦读有约系列，“南图书友会”座谈，分馆读者电脑培训、讲座，读者之星评选，南图视窗等读者活动刊物设计、制作、宣传、老师课酬、接待等经费；儿童名师读名著，小书虫成长计划暨小书虫俱乐部户外读书会，家庭读书竞赛，儿童读书会（“我爱阅读”儿童读书会12期，“星星点灯”自闭儿童读书会12期）、六一配套活动，读书月配套活动，馆员故事会活动绘本、国学故事、英文活动36场，隐形的翅膀闲置童书征集计划4期，公益讲座10场，4.23全市统一阅读推广活动、悦读父母成长沙龙6场等活动。

　　5. 布局分馆基层建设，完善七家分馆管理，新增分馆做好开馆建设安排，继续服务好基层广大人民群众，做好知识传播者和守护的职责。

　　6. 增加员工培训课程和讲座，提高员工业务水平和专业素质，提高员工服务水平。

　　第二部分 2017年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2017年总收入4691.06万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入4691.06万元，上年结余结转0万元。总支出4691.06万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　2017年部门预算支出4691.06万元，比2016年增加2031.61万元，增长76.39%。按预算项目划分，其中：其中工资福利支出1820.45万元；商品和服务支出121.01万元；对个人和家庭的补助支出297.08万元。项目支出2452.51万元。项目支出主要内容有:

　　1.一般管理事务经费1283.56万元；

　　2. 书刊服务经费686.97万元；

　　3. 读者服务经费77万元；

　　4. 设备购置经费286.48万元；

　　5. 总分馆修缮维护经费114.5万元。

　　三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

　　2017年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。按照厉行节约的精神，我馆进一步降低各项公务接待标准，2017年预算数0万元，比2016年增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元。我单位现有车辆0辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行压缩。

　　四、2017年部门预算附表

　　表一：收支预算总表.xlsx

　　表二：预算支出表（按功能科目）.xlsx

　　表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）.xlsx

　　表四：预算支出表（按项目分类）.xlsx

　　表五：政府性基金预算支出表.xlsx

　　表六：政府采购项目经费预算表 .xlsx

　　表七：“三公”经费预算表.xlsx

　　表八：社区工作站明细表.xls

　　表九、2017预算-绩效表.xls