南山区南头街道办城中村综合治理建设及管理情况绩效审计整改公告

　　根据《中华人民共和国审计法》的规定，2021年8月至10月，南山区审计局对我办城中村综合治理建设及管理情况进行审计，重点审计了同乐村、一甲村及义学街村等3个项目，并对项目相关的招投标文件、合同、账册等资料进行了延伸审计。根据南山区审计局对城中村综合治理建设及管理等情况的审计结果，对审计指出的问题，我办高度重视，及时整改，现将审计查出问题整改情况公告如下：

　　1、部分项目开工前未取得概算批复及预算编制滞后的问题及整改情况。

　　城中村综合治理包含十一个方面，从立项到开工，如果按照正常流程，需要经过较多前期程序，但按当时市、区会议要求，为确保尽快完成任务，项目代建方在招标工作完成后，采取边设计边施工边审图的方式进行，最终南头五个城中村治理项目考核均为优秀。我办对所属项目负责人进行了业务培训，加强对政府投资项目管理的业务培训，针对规范新开工项目的管理进行了专门强调，在今后的项目管理中，我办将认真落实建设程序，及时办理概算申请手续和预算编制工作，在项目前期阶段明确投资控制目标，切实发挥概预算投资控制作用。

　　2、部分工程变更及签证审批滞后的问题及整改情况。

　　根据2019年2月1日《南山区“城中村”综合治理领导小组第九次工作协调会议纪要》（深南工纪〔2019〕17号）精神，要求征求完各牵头部门意见后，报区住建局审核后提交发改局评审。由于城中村地下管线复杂，施工条件极其恶劣，勘察、设计、施工等面临诸多不确定因素，推进难度大，又因施工过程中不断遇到技术难题需要突破，如消防、供电、房屋安全等问题，设计方案作了多次调整。

　　在方案调整基本完善后，于2019年4月15日征求万各牵头部门有关同乐村综合治理方案和投资测算的意见建议。根据各部门回复的意见建议，我办对项目设计方案和图纸作了进一步调整，导致项目发生变更。根据2019年2月1日《南山区“城中村”综合治理领导小组第九次工作协调会议纪要》（深南工纪〔2019〕17号）精神，要求征求完各牵头部门意见后，报区住建局审核后提交发改局评审，我办将结合工程实际尽快完成工程变更审核，并在后续工作中加强工程变更及造价管理，及时完善变更等资料。

　　3、部分治理工作及后续维护管理不到位的问题及整改情况。

　　我办组织人员对现场进行排查，对损坏的设施及时维修确保已建成的设施完好，已竣工的子项办理移交至相关责任部门，还在质保期的工程督促物业管理单位和实施单位加强管理工作，巩固治理效果，发挥政府投资效益。

　　4、燃气安装点火工作推进缓慢及用电线路未完成切换的问题及整改情况。

　　我办负责城中村项目，现已完成开户点火工作，村内已实现安装点火双100%，现正在向区住建局申请区返补给居民等程序。用电线路和第三部分用电治理内容已完成增概工作，现各村已完成用电检测工作，下一步将根据区住建局和区工信局的指导下开展用电治理施工和用电线路的转换工作，及时消除安全隐患，确保各专业尽快投入使用。

南头街道办事处

                      2022年9月14日