南山区审计局2010年第5号审计结果公告

　　二〇一〇年第二季度，南山区审计局完成政府投资项目审计43项，审计金额64,968.69万元，审定造价61,473.98万元，核减3,494.71万元，提出审计处理意见及建议62条。具体审计结果如下：

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

一

政府投资项目预算（标底）审计

1

沙河东路北延长段市政工程—广深高速交通疏解工程预算审计

多计工程预算价5,620,085.65元。

审减工程预算价5,620,085.65元。

2

西丽地块保障性住房工程预算（标底）审计

1、多计工程预算价9,048,401.33元。

1、审减工程预算价9,048,401.33元；2、建议区工务局就本工程中精装修工程专业工程暂估价涉及金额4,226万元的部分工程的发包方式报南山区政府审定。

3

南方科技大学和深圳大学新校区拆迁安置区土石方工程预算（标底）审计

1、该工程招标文件规定执行的计价定额有误；

2、多计工程预算价14,245,183.04元。

1、招标代理单位在编制招标文件时认真查阅相关专业文件，仔细校对，避免出现此类错误；

2、审减工程预算价14,245,183.04元；3、建设单位应在招标文件及合同条款中对弃土费明确约定。

4

桃源村三期中小学高低压配电及外线电缆工程预算（标底）审计

多计工程预算价82,637.64元。

审减工程预算价82,637.64元

二

政府投资项目结算审计

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

5

蛇口工业七路（四海公园段）市政改造工程结算审计

多计工程结算价383,210.84元。

审减工程结算价383,210.84元。

6

后海片区三条临时道路（海德一道东段、工业七路东段、招商路东段）工程结算审计

1、合同签订不严谨；

2、多计工程结算价389,861.92元。

1、建设单位应根据工程实际情况签订合同，确保合同条款的适用性，规范合同管理，降低结算风险；

2、审减工程结算价389,861.92元。

7

西丽水源保护区内白芒区域环境综合整治（泵站机电设备采购及安装）工程结算审计

多计工程结算价82,989.18元。

审减工程结算价82,989.18元。

8

同发路市政一、二、三标工程及交通设施、路灯等工程结算审计

多计工程结算价1,465,965.98元。

审减工程结算价1,465,965.98元。

9

南科大和深大新校区拆迁安置区地块1房屋拆迁补偿项目结算审计

多计评估金额69,958元。

审减评估金额69,958元。

10

南山电子政务网部分工程（四）结算审计

1、多计工程结算价489,189.09元；

2、监理服务未按规定招标。

1、多计工程结算价489,189.09元；

2、建设单位应分析原因，引以为戒，进一步加强工程建设的前期管理，应招标的严格依法依规招标。

三

政府投资项目决算审计

11

招商街道办事处办公楼1-7楼装修改造项目决算审计

1、多计项目决算价133,356.92元；

2、该项目超付设计费72,111元。

1、审减项目决算价133,356.92元；

2、责成建设单位及时追回超付的设计费72,111元。

12

桂园社区工作站固本强基建设项目（深       南发改[2008]8号）决算审计

多计项目决算价16,735.86元。

审减项目决算价16,735.86元。

13

深圳市南山区海滨实验小学新建运动场项目决算审计

超合同工期。因乙方逾期，承担违约金， 60,556.23元。

建设单位应加强管理，保证工程保质按期完工，尽快发挥社会效益。审减项目决算价60,556.23元。

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

14

南山医院新建高压氧舱项目决算审计

1、多计项目决算价189,744.62元；

2、超计划投资。

1、审减项目决算价189,744.62元；

2、建设单位应进一步查明原因，分清责任，以戒今后。

15

四海社区工作站固本强基建设项目决算审计

多计项目决算价27,596.13元。

审减项目决算价27,596.13元。

16

华侨城小学教室内墙维护、粉刷、校园美化、净化工程项目决算审计

多计项目决算价31,064.71元。

审减项目决算价31,064.71元

17

南山区劳动就业服务大厅改造项目决算审计

多计项目决算价92,780.23元。

审减项目决算价92,780.23元。

18

丽城社区工作站固本强基项目决算审计

多计项目决算价34,810.38元。

审减项目决算价34,810.38元。

19

荔林社区工作站固本强基项目决算审计

多计项目决算价30,509.80元。

审减项目决算价30,509.80元。

20

中山公园垒球场及门球场建设项目决算审计

1、多计项目决算价332,733.98元；

2、超付设计费7,871.48元。

1、审减项目决算价332,733.98元；

2、责成建设单位及时追回超付的设计费7,871.48元。

21

兴海大道改造（月亮湾大道-南港大道）项目决算审计

1、多计项目决算价227,243.90元；

2、超付工程款6,408.30元；

3、该项目设计未按规定进行招投标。

1、审减项目决算价227,243.90元；

2、责成建设单位及时追回超付工程款6,408.30元；

3、对于项目设计未按规定进行招投标的问题，鉴于责任人属市审计局管辖，特专报市投资审计专业局作进一步审计处理。

22

蛇口人民医院供水网络更新及配电房改造项目决算审计

1、多计项目决算价44,853.30元；

2、该项目超计划投资50,309.86元。

1、审减项目决算价44,853.30元；

2、建设单位在以后的项目建设中，应进一步加强前期工作，编制科学全面的概算，严格控制工程造价，并认真执行计划。

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

23

区政府大楼维护修缮工程建设项目决算审计

 1、多计项目决算价13,824.50元；

2、超付工程款13,824.50元。

1、审减项目决算价13,824.50元；

2、责成建设单位及时追回超付的工程款13,824.50元。

24

南头古城育婴堂（南头天主教堂）维修项目决算审计

1、多计项目决算价7,946.95元；

2、超计划投资。

1、审减项目决算价7,946.95元；

2、建设单位应查明原因，分清责任，并在以后的项目建设中，进一步加强前期工作，编制科学全面的概算，严格控制工程成本，认真执行计划。

25

麒麟生态园（二期）项目决算审计

 多计项目决算价212,752.55元。

 审减项目决算价212,752.55元。

26

巡警大队训练基地维修改造项目决算审计

 多计项目决算价56,191.90元。

 审减项目决算价56,191.90元。

27

粤海街道办事处社区信息化建设项目决算审计

——

              ——

28

西部通道大气监测站项目决算审计

多计项目决算价9,567.43元。

1、审减项目决算价9,567.43元；

2、建设单位和使用单位应加强日常管理，防止盗窃和仪器设备损毁事件的发生，以免给国家财产造成损失。

29

麻磡社区大舞台项目决算审计

1、多计项目决算价98,237.75元；

2、该项目麻磡社区大舞台箱变工程未按规定进行公开招标。

1、审减项目决算价98,237.75元；

2、建设单位应分析原因，理清责任，自查自纠，并引以为戒，进一步加强工程建设的施工管理，对应招标的小型建设工程严格依法依规招标。

30

白石洲东四坊排水管道完善项目决算审计

多计项目决算价174,127.30元。

审减项目决算价174,127.30元。

31

南山区一甲片区市场入口及南头街北侧集水坑建设项目决算审计

多计项目决算价144,025.03元。

审减项目决算价144,025.03元。

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

32

戒毒所监室改造项目决算审计

——

——

33

海月社区星光之家、党员活动室装修工程项目决算审计

——

——

34

机关幼儿园维修改造项目决算审计

1、多计项目决算价91,393.83元；

2、合同签署不规范。

1、审减项目决算价91,393.83元；

2、建设单位应加强项目及合同的管理工作，保证合同的规范、严谨，避免发生结算争议。

35

深圳西站人行天桥工程项目决算审计

1、多计项目决算价185,510.62元；

2、合同管理不严谨。

1、审减项目决算价185,510.62元；

2、建设单位应加强合同管理工作，明确结算方式。

36

西丽麻磡股份公司旧工业区厂房升级改造项目决算审计

多计项目决算价38,253.55元。

审减项目决算价38,253.55元。

37

南山区南头街道办事处安乐社区工作站固本强基项目决算审计

1、多计项目决算价24,723.95元；

2、超付工程款12,315.62元。

1、审减项目决算价24,723.95元；

2、责成建设单位及时追回超付的工程款12,315.62元。

38

南山区南头街道办事处星海名城社区工作站固本强基项目决算审计

多计项目决算价10,417.52元。

审减项目决算价10,417.52元。

39

海月社区艺术长廊及标志亭建设项目决算审计

多计项目决算价3,622.32元。

审减项目决算价3,622.32元。

40

南山区南头街道办事处红花园社区工作站  
固本强基项目决算审计

多计项目决算价19,714.81元。

1、审减项目决算价19,714.81元。

2、对应退税款问题，鉴于本次审计将尚未获得退税额作为造价认定，建设单位应与税务部门进一步协调，待落实后如数上缴区财政。

41

南山区第二期灯光景观工程项目决算审计

1、多计项目决算价725,818.92元；

2、超付设计费3,309元。

1、审减项目决算价725,818.92元；

2、责成建设单位及时追回超付的设计费3,309元。

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

42

南山医院高端人才健康服务中心项目决算审计

1、多计项目决算价31,524.27元；

2、超付工程款1,000元。

1、审减项目决算价31,524.27元；

2、责成建设单位及时追回超付的工程款1,000元。

43

深圳市南山区中小学校舍安全工程2010年上半年阶段性审计

1、 由于校安工程时间紧、任务重，市政府尚未就校安工程的推进工作做出统一的指导意见，如不采取特殊措施，采用绿色通道，难以保证在规定时间内完成校安工程全部任务。
2、为了将校舍建成最安全的建筑，我区校安工程按照整体设计、分步实施的构想进行，我区已向市政府进行申报，但深圳市校安工程还未出台具体指引，校安工程在抗震加固外的安全改造范围尚未明确，资金申报存在一定困难。

1、建议市政府就校安工程的推进工作做出统一的指导意见，在立项审批、工程招投标、资金拨付等环节采用绿色通道，以保证在规定时间内完成校安工程全部任务。
2、建议出台深圳市校安工程具体指引，以明确校安工程在抗震加固外的安全改造范围。