南山区审计局2012年第1号审计结果公告

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

一

政府投资项目预算（标底）审计

1

蛇口人民医院旧楼改造及新大楼零星工程预算（标底）审计

多计工程预算价1,356,048.41元。

1、审减工程预算价1,356,048.41元；2、在实施过程中建设单位要做好总包单位剩余工程量施工界面和施工内容的划分，备好工程结算资料；

3、建设单位应加强现场管理，对拆除物的详细特征、面积等工程量做好记录，并拍照留底，绘制图纸，工程完工后按实结算。

2

前进路市政工程下穿平南铁路工程预算（标底）审计

多计工程预算价6,873,176.87元。

审减工程预算价6,873,176.87元。

3

西丽医院新大楼工程预算（标底）审计

多计工程预算价18,960,878.66元。

审减工程预算价18,960,878.66元

二

政府投资项目结算审计

4

南山区华侨城小学铁皮房教室改造工程结算审计

多计工程结算价7,490.14元。

审减工程结算价7,490.14元。

5

南山医院住院大楼部分工程结算审计

1、多计工程结算价20,212.94元；

2、未按规定及时送审，造成资料严重缺失。

1、审减工程结算价20,212.94元；

2、责成建设单位查明原因，落实责任，尽快完成项目决算并送审。

6

蛇口联合医院新大楼地基与基础、绿化迁移、废水处理等工程结算审计

1、多计工程结算价560,831.72元；

2、招标文件不严谨。

1、审计工程结算价560,831.72元；

2、建设单位应规范招投标管理，加强对招标文件的审核。

7

西丽医院临时空调机 房工程结算审计

1、多计工程结算价16,717.94元；

2、合同不严谨。

1、审减工程结算价16,717.94元；

2、要求建设单位加强合同管理，保证合同与其他相关文件、事实的一致性，防范因管理不严带来的结算风险。

8

前海路综合整治部分 工程结算审计

多计工程结算价1,333,956.68 元。

审减工程结算价1,333,956.68 元。

9

东明花园改造部分工 程结算审计

1、多计工程结算价3,276,817.57元；

2、违反基本建设程序，先施工后签合同。

1、审减工程结算价3,276,817.57元；

2、责成建设单位查明原因，落实责任，严格执行基本建设程序，规范合同管理。

10

南山区慢性病防治院改扩建工程结算审计

多计工程结算价48,501.81元。

审减工程结算价48,501.81元。

11

前海公园花卉世界建筑物及相关工程结算审计

1、工期延误；

2、未按规定及时送审；

3、多计工程结算价1,331,474,02元。

1、建设单位应加强合同履行监管，对拖延工期的问题积极采取措施，使政府投资项目早日发挥效益；

2、责成建设单位查明原因，落实责任，尽快对前海公园项目进行决算并送审；

3、审减工程结算价1,331,474,02元。

三

政府投资项目决算审计

12

麻磡村排水管网改造项目决算审计

多计项目决算价472,638.25元。

审减项目决算价472,638.25元。

13

滨海大道（沙河西路与后海滨路间）西行主道进辅道开口项目决算审计

1、多计项目决算价82,891.93元；

2、超付设计费22,287.91元；

3、超计划投资。

1、审减项目决算价82,891.93元；

2、责成建设单位及时追回超付的设计费22,287.91元；

3、对超计划投资问题，建设单位应进一步查明原因，落实责任，以戒今后。

14

南山中心区配套设施回购项目决算审计

——

——

15

西丽麻磡村综合整治工程项目决算审计

多计项目决算价384,240.46元。

审减项目决算价384,240.46元。

16

赤湾西牛铺边坡综合整治项目决算审计

多计项目决算价41,845.60元。

审减项目决算价41,845.60元。

17

南山医院住院大楼电梯加建项目决算审计

1、多计项目决算价60,831.27元；

2、超计划投资；

3、竣工财务决算不规范。

1、审减项目决算价60,831.27元；

2、对超计划投资问题，责成建设单位查明原因，落实责任，以戒今后；

3、建设单位应规范竣工财务决算管理，落实会签制度，按规定编制准确、完整的竣工财务决算。

18

马家龙片区深圳工业设计产业园周边临时道路项目决算审计

1、多计项目决算价88,923.48元；

2、超付工程款7,281.45元。

1、审减项目决算价88,923.48元；

2、对超付工程款的问题，鉴于在审计实施征求意见期间，建设单位已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

19

大运场馆“四防”设施建设项目决算审计

——

——

20

南山区沁园路麒麟山庄旁危险边坡加固工程项目决算审计

1、多计项目决算价11,121.98元；

2、超计划投资。

1、审减项目决算价11,121.98元；

2、对超计划投资问题，建设单位应查明原因、落实责任。

21

“四害”孳生地调查及初步整治项目决算审计

——

——

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

22

峰景社区工作站固本强基建设项目决算审计

多计项目决算价109,062.54元。

审减项目决算价109,062.54元。

23

登良社区大舞台项目决算审计

1、监理、建设单位对结算管理不严格；

2、多计项目决算价89,851.69元。

1、要求建设单位严格管理、落实责任、以戒今后；

2、审减项目决算价89,851.69元。

24

石鼓山南侧边坡治理项目决算审计

1、多计项目决算价66,960.46元；

2、超付工程款65, 556.24元。

1、审减项目决算价66,960.46元；

2、责成建设单位及时追回超付的工程款65,556.24元。

25

四海社区大舞台项目决算审计

1、多计项目决算价65,093.27元；

2、未按规定及时送审。

1、审减项目决算价65,093.27元；

2、对未按规定及时送审问题，责成建设单位查明原因，落实责任，引以为戒。

26

华侨城小学校道安全改造项目决算审计

多计项目决算价9,983.70元。

审减项目决算价9,983.70元。

27

官龙社区篮球场项目决算审计

1、多计项目决算价26,171.63元；

2、超付工程款9,170.75元。

1、审减项目决算价26,171.63元；

2、责成建设单位及时追回超付的工程款9,170.75元；

28

平山工业区篮球场项目决算审计

1、多计项目决算价11,096.78元；

2、超付工程款2,675.97元。

1、审减项目决算价11,096.78元；

2、责成建设单位及时追回超付的工程款2,675.97元。

29

东滨路（二期）街景综合整治项目决算审计

1、多计项目决算价1,563,319.86元；

2、超付工程款52,945.92元；

3、超计划投资。

1、审减项目决算价1,563,319.86元；

2、对超付工程款的问题，鉴于在征求意见期间，建设单位已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见；

3、对超计划投资问题，建设单位应进一步加强前期工作，编制科学全面的概算，严格控制投资。

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

30

南山区赤湾鬼谷岭东坑段边坡综合整治工程项目决算审计

1、多计项目决算价56,092.13元；

2、超付设计费1,335.5

元。

1、审减项目决算价56,092.13元；

2、对超付设计费的问题，鉴于在征求意见期间，建设单位已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

四

拆迁补偿审计

31

南科大和深大新校区拆迁安置项目评估、测绘、督导、监理等费用结算审计

多计项目结算价203,661.32元

审减项目结算价203,661.32元

32

南科大和深大新校区安置区拆迁补偿(产业园武警七支队十二中队)项目结算审计

——

——

33

新安古城（南头古城）改造拆迁补偿部分工程（二）结算审计

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——

34

长岭皮水库一级水源保护区围网封闭工程征地拆迁补偿结算审计

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35

望海路西段拆迁项目决算审计

竣工财务决算不规范。

建设单位应规范竣工财务决算管理，落实会签制度，按规定编制准确、完整的竣工财务决算。

五

专项审计

36

深圳市南山区中小学校舍安全工程2011年下半年阶段性审计

——

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37

南山区博物馆及文物保护单位建设与管理绩效审计

一、已正式运营的博物馆:

1、个别博物馆内部管理制度不健全；

2、个别博物馆存在展柜闲置；

3、部分博物馆展厅规模较小，布展文物数量有限；

4、部分博物馆基础设施不齐全，周边环境较差；

5、部分博物馆文物展览手段单一，收藏管理技术落后；

6、宣传力度不够，公众认知度不高；

7、文物征集力度不够；

二、在建博物馆:

1、部分博物馆功能定位不清；

2、施工质量存在一定缺陷，影响博物馆的投入使用；

三、文物保护单位存在管理不到位问题。

1、进一步健全内部管理；

2、充分利用现有博物馆资源，提高社会效益；

3、完善设施建设，整治周边环境；

4、丰富展览形式，保障藏品安全；

5、加强宣传，提高影响力；

6、加强文物征集力度，丰富展品资源；

7、加强项目可研，明确功能定位；

8、加大施工管理力度，保障施工质量；

9、强化文物保护宣传和执法工作。