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序号
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项目名称
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审计发现主要问题
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审计处理意见和建议
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一
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政府投资项目预算（标底）审计
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1
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侨北街市政工程预算（标底）
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多计工程预算（标底）价1,325,568.39元。
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审减工程预算（标底）价1,325,568.39元。
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2
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玉泉路东延一期（铜鼓路-沙河西路段）工程预算（标底）
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多计工程预算（标底）价607,530.21元。
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1、审减工程预算（标底）价607,530.21元；
2、建议建设单位加强现场管理，对确需实施的拆除工程应做好记录，绘制相关图纸，以便工程完工后按实结算。
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3
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北师大附属学校（小学部）维修改造工程预算（标底）
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多计工程预算（标底）价2,562,217.59元。
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1、审减工程预算（标底）价2,562,217.59元；
2、建议建设单位加强施工图设计质量的严格把关，以完善设计和保证工程预算（标底）编制的准确性。
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4
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南油文化广场人行天桥工程预算（标底）
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多计工程预算（标底）价509,106.84元。
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审减工程预算（标底）价509,106.84元。
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5
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中山园路同乐村人行天桥工程预算（标底）
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多计工程预算（标底）价1,036,519.17元。
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审减工程预算（标底）价1,036,519.17元。
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6
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后海龙城人行天桥工程预算（标底）
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1、多计工程预算（标底）价1,622,407.90元；
2、预算（标底）超批复概算相应费用。
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1、审减工程预算（标底）价1,622,407.90元；
2、建议建设单位做好项目投资控制工作，一旦出现项目总投资增加，及时按照《南山区政府投资项目全过程管理办法》规定报批评审。
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7
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红花岭工业区南区人行天桥工程预算（标底）
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多计工程预算（标底）价906,931.82元。
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审减工程预算（标底）价906,931.82元。
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8
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华侨城香山里小学基坑支护及土石方工程预算（标底）
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多计工程预算（标底）价2,273,097.55元。
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审减工程预算（标底）价2,273,097.55元。
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9
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龙珠桃源村人行天桥工程预算（标底）
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1、多计工程预算（标底）价1,709,554.95元；
2、预算送审漏项、错报。
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1、审减工程预算（标底）价1,709,554.95元；
2、建设单位应加强造价编制单位履约管理和造价编制成果文件的审核，保障预算（标底）的完整性和准确性。
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10
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西丽医院人行天桥工程预算（标底）
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多计工程预算（标底）价693,010.16元。
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审减工程预算（标底）价693,010.16元。
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11
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北师大附属学校（中学部）维修改造工程预算（标底）
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多计工程预算（标底）价1,247,327.67元。
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1、审减工程预算（标底）价1,247,327.67元；
2、建议建设单位加强施工图设计质量的严格把关，以完善设计和保证工程预算（标底）编制的准确性。
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12
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科苑小学扩建工程预算（标底）
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1、多计工程预算（标底）价3,153,837.52元；
2、预算（标底）超批复概算相应费用。
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1、审减工程预算（标底）价3,153,837.52元；
2、建议建设单位做好项目投资控制工作，一旦出现项目总投资增加，及时按照《南山区政府投资项目全过程管理办法》规定报批评审。
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14
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科技公园工程预算（标底）
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1、多计工程预算（标底）价5,309,735.85元；
2、图纸做法不明确、预算（标底）送审漏项。
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1、审减工程预算（标底）价5,309,735.85元；
2、审计对图纸做法不明确的部分子目调整为暂估价，对送审漏计内容按施工图予以审定，计入预算（标底）；
3、建议建设单位加强预算（标底）编制单位履约管理和预算编制成果文件的审核，保证预算（标底）的完整性和准确性；
4、建议建设单位做好项目投资控制工作，一旦出现项目总投资增加，及时按照《南山区政府投资项目全过程管理办法》规定报批评审。
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15
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深圳湾滨海休闲带西段D段工程预算（标底）
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1、多计工程预算（标底）价8,122,588.07元；
2、预算（标底）送审漏项、错报，少计工程预算（标底）价5,202,509.53元。
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1、审减工程预算（标底）价8,122,588.07元；
2、审计对少计暂列金额、单价偏低的子目予以调整，少计及漏计内容按施工图予以审定，图纸做法不明确的部分子目调整为暂估价,计入预算（标底）。
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二
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政府投资项目结算审计
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南方科技大学和深圳大学新校区拆迁安置区二期工程产业园区前期工作费用结算
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——
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——
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17
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南山区101项目室外给排水工程结算
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1、多计工程结算价25,880.41元；
2、结算价超合同价；
3、工程变更未执行内部审批程序。
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1、审减工程结算价25,880.41元；
2、建设单位应加强该项目投资控制，提高预算编制的准确性，一旦出现项目总投资增加，及时按照《南山区政府投资项目全过程管理办法》规定报批评审。
3、建设单位应加强工程变更管理，严格执行内部审批制度；
4、建议建设单位加强对到场材料的保管，防止材料丢失，并及时安装施工。
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三
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政府投资项目决算审计
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18
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松坪山社区健康服务中心项目决算
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多计项目决算价17,522.05元。
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审减项目决算价17,522.05元。
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19
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港前路（月亮湾大道—沿山路）项目决算
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1、多计项目决算价136,128.61元；
2、重复计取工地视频监控系统租赁费。
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1、审减项目决算价136,128.61元；
2、建设单位应及时追回代缴交的租赁费，并及时了解和严格执行有关工程计价的管理规定。
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20
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大新幼儿园维修改造项目决算
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1、多计项目决算价 109,900.15元；
2、超投资计划。
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1、审减项目决算价109,900.15元；
2、建设单位应严格按照发改批复的工程内容组织实施，一旦出现项目总投资增加，及时按照《南山区政府投资项目全过程管理办法》规定报批评审。
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21
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南山区委组织部智慧党建体验馆布展项目决算
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——
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——
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22
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南山区党政机关密件流转管控信息系统（一期）项目决算
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——
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——
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23
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区民政局空调改造和隔断及改建平台项目决算
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多计项目决算价2,745.46元。
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审减项目决算价2,745.46元。
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24
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东滨路绿化和西部通道和谐社区公园项目决算
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多计项目决算价66,769.21元。
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审减项目决算价66,769.21元。
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25
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沿山社区工作站固本强基社区建设项目决算
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1、多计项目决算价761,615.64元；
2、超付房屋购置费510,600.00元。
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1、审减项目决算价761,615.64元；
2、鉴于建设单位在征求意见期间对超付款项已全部追回，属于主动纠正问题，审计不再提出处理意见；
3、建议建设单位尽快与开发商办理物业移交手续，保证该物业及时、有效使用。
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26
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南山区农产品监督检验大楼二期项目决算
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1、多计项目决算价473,350.83 元；
2、超付工程建设其他费42,198.05元；
3、消防工程发包管理不规范。
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1、审减项目决算价473,350.83元；
2、鉴于建设单位在征求意见期间对超付款项已全部追回，属于主动纠正问题，审计不再提出处理意见；
3、建设单位应加强建设工程发包管理，严格执行建设工程管理的相关规定，避免将工程发包给不具备相应施工资质的企业施工。
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27
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五湾社区舞台篮球场项目决算
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——
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——
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28
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南山人民医院粤桂社区健康服务中心装修改造项目决算
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多计项目决算价31,860.71元。
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审减项目决算价31,860.71元。
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29
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招商街道四海舞台社区服务基础设施建设项目决算
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多计项目决算价17,496.15元。
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审减项目决算价17,496.15元。
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30
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南山区政务网存储系统升级改造及流媒体平台建设项目决算
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——
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——
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31
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区产业发展综合服务平台项目决算
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——
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——
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32
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南山图书馆阅览室中央空调风柜节能改造及新建地下室停车场项目决算
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1、多计项目决算价6,000.00元；
2、超付造价咨询费6,000.00元。
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1、审减项目决算价6,000.00元；
2、责成建设单位及时追回超付的款项。
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33
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青梧路黑化项目决算
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多计项目决算价49,071.94元。
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审减项目决算价49,071.94元。
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34
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中心区西片区交通环境改善项目前期费用决算
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1、多计项目决算价116,094.46元；
2、超付方案设计费9,300元。
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1、审减项目决算价116,094.46元；
2、鉴于建设单位在征求意见期间对超付款项已全部追回，属于主动纠正问题，审计不再提出处理意见。
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35
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南山区四海路修缮项目决算
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多计项目决算价69,966.01元。
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审减项目决算价69,966.01元。
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36
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南山区党校室外球场改造工程项目决算
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1、多计项目决算价29,410.87元；
2、超付工程款170.43元。
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1、审减项目决算价29,410.87元；
2、鉴于在征求意见期间，建设单位对超付款项已全部追回，属于主动纠正问题，审计不再提出处理意见。
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37
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桃源社区高新内龙井东面篮球场、龙联社区龙珠大道82号篮球场、桃源社区内篮球场、平山村平福苑后篮球场改造项目决算
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多计项目决算价37,084.66元。
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审减项目决算价37,084.66元。
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38
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公园路修缮项目决算
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多计项目决算价191,721.62元。
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审减项目决算价191,721.62元。
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39
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塘朗小学校安加固工程项目决算
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1、多计项目决算价294,449.33元；
2、校产搬迁工程化整为零规避招标；
3、超付项目管理服务费和编审费共20,043.26元；
4、监理服务、招标代理服务和施工图审查服务未执行中小学校舍安全工程减免收费相关规定。
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1、审减项目决算价294,449.33元；
2、要求建设单位查明原因，理清责任，并加强工程建设管理，对应集中采购的服务项目严格按相关采购规定实施；
3、责成建设单位及时追回超付的款项；
4、建设单位应查明原因，理清责任，及时了解和掌握有关收费标准、管理政策的变化情况，严格执行相应的管理规定。
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40
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南山区欧洲城景观改造项目决算
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1、多计项目决算价640,578.39元；
2、超投资概算；
3、合同管理不规范。
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1、审减项目决算价640,578.39元；
2、建设单位应根据深南工纪〔2011〕1号会议纪要的要求，尽快按程序报请区政府予以追加投资计划；
3、要求建设单位查明原因，在今后建设管理中严格履行基本建设程序，规范合同的签订和管理工作，避免合同纠纷。
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41
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麒麟花园社区公园绿化综合整治项目决算
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多计项目决算价10,636.13元。
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审减项目决算价10,636.13元。
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42
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前海路荔园、鼎太风华2号、阳光棕榈园等三座人行天桥项目决算
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1、多计项目决算价921,154.97元；
2、超投资计划；
3、项目资金计划未落实；
4、该项目监理工程和给水管迁改工程未按规定进行公开招标；
5、未及时签订补充合同。
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1、审减项目决算价921,154.97元；
2、根据南府常纪重〔2015〕8号会议纪要，区政府原则同意对该项目总投资进行调整。建设单位应加强对设计变更、现场签证的管理与监督，控制投资。
3、要求建设单位尽快向发改部门申报项目资金计划，及时解决项目资金问题，严格履行基本建设程序；
4、要求建设单位查明原因，理清责任，并加强工程建设管理，对应招标的工程严格依法依规进行招标；
5、要求建设单位查明原因，在今后建设管理中规范合同的签订和管理工作，避免合同纠纷。
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43
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北环大道街景综合整治项目决算
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1、多计项目决算价1,123,378.02元；
2、超投资计划。
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1、审减项目决算价1,123,378.02元；
2、根据南府常纪重〔2015〕8号会议纪要，区政府原则同意对该项目总投资进行调整。建设单位应加强前期工作，编制科学、全面的概算，严格执行《南山区政府投资项目全过程管理办法》规定。
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44
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赤湾社区健康服务中心项目决算
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多计项目决算价27,320.19元。
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审减项目决算价27,320.19元。
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45
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西丽医院社康（职业体检中心）改造项目决算
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1、多计项目决算价300,597.40元；
2、工程结算管理不规范。
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1、审减项目决算价300,597.40元；
2、建设单位应加强结算编制单位履约管理和结算成果文件的审核，保证工程结算的完整性和准确性。
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46
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育才一小教学楼扩建工程及校安工程项目决算
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1、多计项目决算价791,141.01元；
2、超付效果图制作费7,000元；
3、超投资计划。
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1、审减项目决算价791,141.01元；
2、责成建设单位及时追回超付的款项；
3、根据南府常纪重〔2015〕8号会议纪要，区政府原则同意调整总投资。造成超投资计划的设计质量问题，建设单位应加强项目管理第一人责任意识。
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47
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南山区档案信息化建设项目决算
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国有资产处理处置不规范
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要求建设单位查明原因，落实责任，规范国有资产处理处置工作
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48
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南山区智慧党建平台（一期）系统项目决算
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1、多计项目决算价36,620元；
2、超付技术咨询服务费36,620元。
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1、审减项目决算价36,620元；
2、鉴于在征求意见期间，建设单位已对超付款全部追回，属于主动纠正，审计不再提出处理意见。
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49
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珠光社区公园项目决算
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1、多计项目决算价581.86元；
2、工程设计单位资质不符合规定。
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1、审减项目决算价581.86元；
2、建设单位应查明原因，理清责任，对直接委托的工程或工程服务，须认真审查承包商的专业资质。
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50
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桃源办事处社区大舞台修缮项目决算
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1、多计项目决算价19,283.10元；
2、该项目部分工程存在化整为零规避招标的问题。
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1、审减项目决算价19,283.10元；
2、责成建设单位查明原因，落实责任，对应招标的工程建设项目严格依法依规进行招标。
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四
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绿化专项资金审计
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51
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2012年度绿化专项资金—南海大道（滨海大道—登良路）种植景观树木工程结算
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多计工程结算价28,061.18元。
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审减工程结算价28,061.18元。
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52
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2012年度绿化专项资金—留仙大道东段（9号路口—福龙路）绿地景观树木种植工程结算
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——
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——
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53
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2012年度绿化专项资金—南海大道（登良路—东滨路）种植景观树木工程结算
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多计工程结算价16,517.57元。
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审减工程结算价16,517.57元。
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54
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2013年度绿化专项资金—前海路中间带绿化改造工程结算
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多计工程结算价17,945.40元。
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1、审减工程结算价17,945.40元；
2、建议建设单位在今后工程建设管理中严格履行基本建设程序，规范合同的签订和管理工作，避免合同纠纷。
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公安备案号：44030502001326号