南山区审计局2016年第6号审计结果公告

序号

项目名称

审计发现主要问题

审计处理意见和建议

一

政府投资项目预算（标底）审计

1

深圳湾滨海休闲带西段EFG段水工工程预算（标底）

1、多计工程预算（标底）价；129,485,184.00元；

2、少计工程预算（标底）价22,690,320.00元。

1、审减工程预算（标底）价129,485,184.00元；

2、对漏项内容按施工图予以审定，对工程量少计、价格明显偏低的内容予以调整，计入该工程预算（标底）审定价；

3、建议建设单位组织有关专家对海底电缆勘测及保护工作深入研究，科学论证，提出可行性方案，并做好工程量的计量工作。

2

南科大和深大新校区安置项目（二期）南山智园D区土石方及基坑支护工程预算（标底）

1、多计工程预算（标底）价23,820,355.54元；

2、少计工程预算（标底）价831,320.28元。

1、审减工程预算（标底）价23,820,355.54元；

2、对漏项内容按施工图予以审定，对工程量少计、价格明显偏低的内容予以调整，计入该工程预算（标底）审定价；

3、建议建设单位加强对工程投资影响较大的中介服务机构提供的工程咨询成果文件的复核，以合理控制工程投资。

3

育才二中改扩建工程预算（标底）

1、多计工程预算（标底）价5,023,752.75元；

2、少计工程预算（标底）价4,736,364.43元。

1、审减工程预算（标底）价5,023,752.75元；

2、对漏项内容按施工图予以审定，对工程量少计、价格明显偏低的内容予以调整，计入该工程预算（标底）审定价。

4

育才二小改扩建工程预算（标底）

1、多计工程预算（标底）价17,068,614.00元；

2、少计工程预算（标底）价7,967,424.55元。

1、审减工程预算（标底）价17,068,614.00元；

2、对漏项内容按施工图予以审定，对工程量少计、价格明显偏低的内容予以调整，计入该工程预算（标底）审定价。

二

政府投资项目结算审计

5

后海滨路与蛇口新街东段（东港路）交叉路口工程结算

1、多计工程结算价497,901.05元；

2、结算价超合同价；

3、监理合同化整为零，规避招标；

4、部分合同签订滞后。

1、审减工程结算价497,901.05元；

2、建设单位应加强项目前期工作管理，提高合同内容的准确度和全面性；

3、建设单位应加强工程项目建设管理，对应招标的建设工程服务严格依法依规进行招标；

4、建设单位应加强合同签订的管理，及时签订相关合同协议，明确双方权利和义务，避免合同纠纷；

5、根据市政府报告会议纪要（2012年295号）精神及深发改函〔2013〕560号复函，建议被审计单位根据结算审计结果，尽快向市发改委申请该工程资金安排。

6

2013和2014年度南山区交通综合治理道路改善项目结算

1、 多计工程结算价91,566.46元；

2、超财政预算资金。

1、审减工程结算价91,566.46元；

2、建设单位应按相关规定和程序，及时报区财政局追加项目经费。

7

留仙洞战略性新兴产业总部基地7街坊土地整备项目结算

——

——

8

南山高新区填海六区中心环路市政工程（K0+320～K1+220）结算

多计工程结算价659,021.82元。

审减工程结算价659,021.82元。

三

政府投资项目决算审计

9

塘朗村街心公园工程项目决算

1、多计项目决算价20,310.87元；

2、超付工程监理费1,883.13元；

3、工程设计合同未签署时间。

1、审减项目决算价20,310.87元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见；

3、建设单位应加强合同签订的管理，在合同签订时，及时签署合同时间；

4、建议建设单位加强后续管理，保证项目功能发挥和设施正常使用。

10

西丽街道办九祥岭村迎大运环境综合整治项目决算

1、多计项目决算价442,322.86元；

2、超付工程建设其他费3,177.77 元；

3、部分合同签订滞后。

1、审减项目决算价442,322.86元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见；

3、建设单位应加强合同签订的管理，及时签订相关合同协议，明确双方权利和义务，避免合同纠纷。

11

白芒村村道黑化工程项目决算

多计项目决算价128,051.39元。

审减项目决算价128,051.39元。

12

登良路（南新路—后海路）改造项目决算

1、多计项目决算价566,329.47元；

2、工程设计未按规定招标；

3、部分合同签订滞后。

1、审减项目决算价566,329.47元；

2、建设单位应加强工程建设管理，对应招标的工程设计严格按相关规定进行招标；

3、建设单位应加强合同签订的管理，及时签订相关合同协议，明确双方权利和义务，避免合同纠纷。

13

蛇口街道滨海苑小区消防管网改造工程项目决算

多计项目决算价9,039.79元

审减项目决算价9,039.79元。

14

后海中心河补水管道改造工程项目决算

多计项目决算价11,537.28元。

审减项目决算价11,537.28元。

15

珠光村西区村道（热舞天地至塘朗雅苑）修缮工程项目决算

多计项目决算价5,258.58元。

审减项目决算价5,258.58元。

16

赤湾三路修缮提升（港航路-赤湾天后宫）工程项目决算

多计项目决算价84,069.74元。

审减项目决算价84,069.74元。

17

龙珠五路修缮工程项目决算

1、多计项目决算价114,484.85元；

2、结算价超合同价。

1、审减项目决算价114,484.85元；

2、建设单位应加强对预算（标底）编制单位的履约管理，加大对预算（标底）编制单位提交成果文件的审核力度，保证预算（标底）的完整性和准确性，以提高合同内容的准确度和全面性。

18

大磡工业一路、工业一路与商业街交汇处道路黑化工程项目决算

多计项目决算价7,552.99元。

审减项目决算价7,552.99元。

19

赤湾七路修缮提升（少帝路-赤湾二路）工程项目决算

多计项目决算价30,093.52元。

审减项目决算价30,093.52元。

20

老住宅区管道燃气建设工程（第九批）项目决算

1、多计项目决算价197,465.72元；

2、部分工程设计和燃气工程未按规定进行招标；

3、超付项目费用395,065.10元；

4、合同管理不规范。

1、审减项目决算价197,465.72元；

2、代建单位应并加强工程建设管理，对应简易招标或公开招标的工程严格按相关规定进行招标；

3、责成建设单位及时追回超付的款项；

4、建设单位应加强合同签订的管理，规范合同签订工作，及时签订相关合同协议，明确双方权利和义务，避免合同纠纷；

5、建议建设单位在委托代建协议中明确代建单位须严格执行市、区有关政府投资项目管理的相关规定，并在项目实施过程中，对工程招投标和合同管理等关键环节进行必要的监督。

21

西丽北路（样板路）市容环境综合整治项目决算

1、多计项目决算价125,220.12元；

2、工程设计单位不具备相应的设计资质。

1、审减项目决算价125,220.12元；

2、建设单位应严格执行资质管理规定，对直接委托的工程或服务，须严格审查承包商的专业资质。

22

粤海街道办事处京光社区工作站固本强基办公用房装修工程项目决算

——

——

23

南头派出所副楼改造工程项目决算

多计项目决算价100,917.05元。

审减项目决算价100,917.05元。

24

海湾路“黑化”整治（工业区大门-兴海大道）工程项目决算

1、多计项目决算价212,312.93元；

2、超付建安工程费58,535.67元；

3、合同管理不规范。

1、审减项目决算价212,312.93元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见；

3、建设单位应严格履行基本建设程序，按规定及时签订合同协议，并签署合同日期，避免合同纠纷。

25

南山中心区海德二道步行环境改造工程项目决算

多计项目决算价71,747.07元。

审减项目决算价71,747.07元。

26

南山区戒毒所原预审及武警楼改造工程项目决算

1、多计项目决算价33,341.28元；

2、厨房设备未按规定实行政府集中采购。

1、审减项目决算价33,341.28元；

2、建设单位应对应政府集中采购的设备严格按照相关规定实行政府集中采购。

27

雅昌艺术中心周边临时道路工程项目决算

1、多计项目决算价18,287.32元；

2、工程测量合同签订滞后。

1、审减项目决算价18,287.32元；

2、建设单位应加强合同签订的管理，及时签订相关合同协议，明确双方权利和义务，避免合同纠纷。

28

百旺信社康中心社区服务基础设施建设项目决算

1、多计项目决算价36,234.34元；

2、施工合同签订滞后。

1、审减项目决算价36,234.34元；

2、建设单位应加强合同签订的管理，及时签订相关合同协议，明确双方权利和义务，避免合同纠纷。

29

海湾社区健康服务中心项目决算

1、多计项目决算价70,590.07元

1、审减项目决算价70,590.07元；

2、建议建设单位进一步按消防安全评估报告的整改要求，尽快完成相关消防安全整改工作，以满足消防验收标准，杜绝消防安全隐患。

30

南山区工商联（总商会）会员管理与服务平台项目决算

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——

31

南山区治安拘留所维修改造工程项目决算

多计项目决算价218,937.85元。

审减项目决算价218,937.85元。

32

蔚蓝海岸社区工作站社区服务基础设施建设项目决算

1、多计项目决算价58,247.00元；

2、建安工程合同未签署时间；

3、超投资计划。

1、审减项目决算价58,247.00元；

2、建设单位应加强合同签订管理，在合同签订时，及时签署合同时间，避免合同纠纷；

3、建设单位应及时按程序报区发改局调整该项目资金计划。

33

深圳湾社区健康服务中心项目决算

1、多计项目决算价90,939.32元；

2、超付工程款7,210.20元。

1、审减项目决算价90,939.32元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

34

诺德假日社区健康服务中心前期费用项目决算

——

建议建设单位严格按照有关规定扎实做好项目可行性研究工作，避免前期工作投入浪费。

35

前海湾社区健康服务中心社区服务基础设施建设项目决算

1、多计项目决算价75,843.19元；

2、监理合同签订滞后。

1、审减项目决算价75,843.19元；

2、建设单位应加强合同签订的管理，及时签订相关合同协议，明确双方权利和义务，避免合同纠纷。

36

湾厦路修缮提升（中学路-蛇口新街）工程项目决算

1、多计项目决算价9,750.57元；

2、超付路面检测费4,227.34元；

3、工程施工控制点测量合同未签署日期。

1、审减项目决算价9,750.57元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见；

3、建设单位应加强合同签订管理，在合同签订时，及时签署合同日期，避免合同纠纷。

37

关口路修缮提升（南新路-前海路）工程项目决算

1、多计项目决算价33,692.29元；

2、 超付项目前期费2,280.74元。

1、审减项目决算价33,692.29元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

38

保龙路修缮提升（大新路-玉泉路）工程项目决算

1、多计项目决算价27,321.50元；

2、超付项目前期费2,281.43元。

1、审减项目决算价27,321.50元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

39

光大路修缮提升（工业八路-四海路）工程项目决算

1、多计项目决算价4,131.29元；

2、超付路面检测费3,726.97元。

1、审减项目决算价4,131.29元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

40

海康街（怡海大厦后侧路）黑化工程项目决算

——

——

41

近海路修缮提升（工业七路-东滨路）工程项目决算

1、多计项目决算价20,530.61元；

2、超付路面检测费5,322.42元。

1、审减项目决算价20,530.61元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

42

九章路修缮提升（朗山一路-科苑路）工程项目决算

1、多计项目决算价66,598.06元；

2、超付项目前期费7,244.85元。

1、审减项目决算价66,598.06元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

43

科技南六路（含高新南三道）修缮工程项目决算

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——

44

平山社区公园修缮工程项目决算

多计项目决算价11,561.30元。

审减项目决算价11,561.30元。

45

荔芳村路黑化工程项目决算

多计项目决算价12,573.12元。

审减项目决算价12,573.12元。

46

梦溪路修缮提升（朗山一路-科苑路）工程项目决算

1、多计项目决算价23,867.62元；

2、超付项目前期费6,988.44元；

3、工程监理合同签订时间滞后。

1、审减项目决算价23,867.62元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见；

3、建设单位应加强合同签订的管理，及时签订相关合同协议，明确双方权利和义务，避免合同纠纷。

47

大新以北路修缮提升工程项目决算

1、多计项目决算价64,686.75元；

2、超付项目前期费4,255.75元。

1、审减项目决算价64,686.75元；

2、建设单位在审计报告征求意见期间，对超付款项已全部追回，视同主动纠正问题，审计不再提出处理意见。

48

地面坍塌防治第二阶段排查和技术勘察项目决算

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49

百旺创意工厂片区内涝整治工程项目决算

多计项目决算价2,269.05元。

审减项目决算价2,269.05元。

50

田厦社区管理服务机构及社区服务中心房屋租赁项目决算

房屋租赁合同未备案。

责成南头街道办按规定将房屋租赁合同报区出租屋管理部门进行登记备案。

51

月亮湾花园及周边综合整治工程项目决算

多计项目决算价741,869.48元。

审减项目决算价741,869.48元。

52

南山街道辖区城中村排水管网畅通工程项目决算

多计项目决算价947.73元

审减项目决算价947.73元。

四

绿化专项资金审计

53

2013年度绿化专项资金-商业中心片区绿化提升工程结算

多计工程结算价91,228.94元。

审减工程结算价91,228.94元。