南山区财政局2016年部门预算

时间：2016-03-18来源：

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　区财政局是区政府执行国家财税法规政策、综合管理全区财政收支，实施财政、财务监督的职能部门。组织实施拟订财政发展规划，编制本区财政年度预算草案及年度财政决算。负责制定区本级财政收入计划，编制部门预算，监督各项财政收支执行情况。主管会计事务工作，对国有资产、政府采购进行监管。

　　二、机构编制及交通工具使用情况

　　本单位内设办公室、预算科、行财科、国库科、综合科、会监科、国有资产监督管理科。人员定编：行政编30名，在编28人；雇员编3名，在编3人。现有离退休人员15人。公务用车1辆。

　　三、2015年绩效情况

　　财政收入保持高速增长，完成公共财政预算收入144.8亿元，增长27.1%；加大民计民生投入，教育、医疗卫生及社会保障等九大民生类支出累计完成171.7亿元，完成年初预算的168.6%，比去年同期增长84.3%，进一步增进民生福祉，让市民更多共享财政发展红利；全面盘活财政存量资金72.3亿元；创新实施微改革，制定《南山区产业扶持专项资金委托银行监管使用操作规程》，对现行专家评审流程进行优化，建立专家信用档案，完善产业专项资金监管；制定《南山区政府采购评定分离自定法实施方案》，加强政府采购监管，增加7项政府采购类别实施预选采购制度，简化商场供货非特定商品采购程序，扩大商场供货规模，多措并举推行政府采购提质提速，进一步提升采购效率；清理财政专户，撤销活期账户5个，优化国库资金存管，完成110亿元委托市财委实施

　　区国库现金管理；严肃财经纪律，延伸财政监查触角，强化非税收入、财政票据、公务用车管理，实施各类财政监督检查9大项；加强国资监管，新出台《南山区属国有企业产权代表管理暂行办法》，逐步建立符合南山国资国企实际的激励和约束机制；严抓内部管理，加强财务培训；创新部门预算项目库管理模式，深入推进预算公开打造阳光财政；由区财政安排专项资金20亿元，设立产业引导基金，推动转型产业升级。

　　四、2016年主要工作目标

　　积极组织财政收入，科学安排财政支出，主动做好财政体制调整准备工作。适应新形势，进一步改革和完善基层财政管理体制。修订完善符合“十三五”期间创新创业和转型升级要求的产业扶持政策。深化国有企业改革，确保国有资产保值增值。完善国资国企监管的制度建设。强化各部门预算管理主体责任感和绩效意识。通过政府与社会资本合作，进一步推动我区创新创业和产业转型升级。提质提速政府采购流程。强化财政支出监督，落实财政监管主体责任，加强调研，实施绩效评价，提高财政资金使用效益。

　　第二部分2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入1580.4万元，其中财政拨款收入1580.4万元；总支出1580.4万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出1580.4万元，较上年增加480万元，增长43.6%；其中：工资福利支出703.21万元；商品和服务支出61.94万元；对个人和家庭补助支出236.87万元；项目支出578.37万元。项目支出主要内容有：

　　1.一般行政管理事务289.25万元，主要包括财政票据工本费及管理工作经费，水电物业费及保安、清洁、绿化服务费，聘请法律顾问服务费，政府采购监督费用及政府投资项目管理工作经费，全区财务人员培训费用支出。其中3.4万元属于政府采购项目。

　　2.国有资产管理20万元，主要用于国有资产监督、培训费用支出。

　　3.会计管理业务49万元，主要用于财政办事大厅劳务费，会计信息质量检查、会计法规监督费用支出。

　　4.预算改革业务37.92万元，主要用于深化财税体制改革及财税联席会议经费，部门预算工作经费，项目库技术开发服务费支出。其中项目库技术开发费8.92万元为政府采购项目。

　　5.财政国库业务经费16万元，主要用于全区财政决算及国库管理费用支出。

　　6.信息化建设18万元，主要用于政府采购、非税收入、基建指标及账务管理升级费用支出及电脑网络服务费用支出。其中0.6万元属于政府采购项目。

　　7.其他财政事务支出113.2万元，主要用于专项资金管理、购买服务、办公零星设备维修及全区公务车检查费用支出。