南山区水务局关于南山区2019年度治水提质工程建设情况的审计整改公告

　　根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定和2019年度审计项目计划，深圳市南山区审计局派出审计组，自2019年8月14日至2019年10月12日，对深圳市南山区水务局（以下简称：区水务局）负责的深圳市南山区2019年度治水提质工程建设情况进行了跟踪审计。根据《深圳市南山区 2019 年度治水提质工程建设情况跟踪审计》结果，对审计提出的问题，区水务局高度重视，认真剖析原因，研究部署整改措施，现将整改情况公告如下：

　　一、部分项目开工前未取得相关审批手续整改情况

　　因排水管网改造项目，建设时间紧、任务重，为加快施工进度，在总合同已签订，概算已报送的情况下，施工单位先进场进行了施工放线，对部分淤堵段进行了清淤。下一步，区水务局将严格履行政府投资项目基本建设程序，及时办理相关审批手续，避免类似情况发生。

　　二、部分排水管网改造项目实际投资额与计划投资存在较大差异因问题整改情况

　　因排水管网改造的小区常年不进行管道清淤，勘察单位进场勘察时部分管道已完全淤堵，无法判断管道破损情况。根据前期改造经验，设计单位预留了部分原位换管的工作量。在实施过程中，区水务局加大管控，发现管道未破损的即取消了原位换管工程量。此外，2018年12月21日南山区印发了《南山区城中村及城市更新项目排水管网正本清源行动计划(2018-2019年）的通知》要求，2019年6月底前无法全部清空的城市更新旧小区、工业区、城中村，由城市更新实施主体（或申报主体）负责开展排水管网正本清源工作。因政策发生变化，区水务局取消了城市更新旧小区、工业区、城中村管网改造工作。对于前期已完成概算批复的小区，将施工图设计提交给了相关单位。下一步，区水务局将加强工程建设前期调查工作，提高资金使用效率。

　　三、部分项目监理单位履职不到位问题整改情况

　　区水务局已督促监理单位按子合同分开记录，做到一工程一记录，同时要求监理单位加强对施工记录检查工作，避免再发生此类事件。

　　四、部分排水管网改造项目结（决）算管理不规范问题整改情况

　　1、目前40个小区排水管网工程已全部完成施工单位结算编制。受新冠肺炎疫情影响，结算审核中现场核量工作难以有效开展，已完成结算审核19个，剩余21个正在进行工程量复核，预计9月底可完成。

　　2、已督促施工、监理单位对结算文件再次进行复核，并责令按照现场实际工程量予以计量，对多计量部分予以了核减。

　　3、对于多计量监理费、造价咨询费，已在决算中进行了核减。

　　五、部分已完工排水管网出现雨水井堵塞、被覆盖及雨污混流现象问题的整改情况

　　根据2020年3月18日签订的《深圳市南山区小区排水管渠管理专营权服务协议》，南山区行政区域内建筑小区（包括住宅小区、工业区、商业区、商住两用区、公共机构和城中村）排水管渠及相应排水行为的日常管理，已全部移交深圳市水务（集团）有限公司运维。区水务局将督促运维单位做好雨污水管道及其附属设施的巡查及维护管养工作。

　　六、上年度审计发现问题的整改情况

　　1、区水务局将继续加强与土地整备部门的沟通，争取早日完成征地拆迁工作，为三河综合整治工程创造施工条件。

　　2、区水务局将继续加快对已竣工项目进行竣工验收，同时，抓紧整理项目资料，尽快完成工程结（决）算审核工作。

　　南山区水务局

　　2020年8月4日