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部门财政预决算

索 引 号:000000-07-2017-020148

分 类:主动公开

发布日期:2017-03-13

名 称:南山区总工会2017年部门预算

文 号:

主 题 词:

南山区总工会2017年部门预算

日期:2017-03-13   信息来源: 区总工会

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,根据区委和上级工会的要求,制定工会工作任务、计划及发展规划,经批准后组织实施;依照法律和工会章程,组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针;贯彻执行上级工会的决议;履行工会的“维护、建设、教育、参与负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作;负责全区工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

  二、机构编制及交通工具使用情况

  区总工会内设两部一室,组宣部、维权部和办公室,配备两名副主席,一名副调研员,现有在编干部8人(行政管理类事业编7人,行政附属编1人),下设职工法律服务中心(正科级全额事业单位),现有在编干部4人(全额事业编3人,雇员1人)。现有公务车1辆。

  三、2016年绩效情况

  2016年我会建设“互联网+”服务职工平台。一是推广“网上和谐企业工作室”、“掌上职工之家”APP等工会网络平台, 2016年重点依托了“掌上职工之家”打造工伤探视系统,开展网上工伤探视工作。二是继续打造“青工文化节”品牌关爱项目。举办南山区第十一届“青工文化节”,庆祝“五一”系列活动,召开评选表彰大会,组织劳模外出学习疗养,开展“构建和谐劳动关系”主题文艺活动、法律宣传活动。三是深化职工助弱济困工程。加强了“职工服务中心”、“心灵驿站”、“爱心妈妈小屋”等职工服务阵地建设,广泛开展“工伤探视”、“金秋助学”、“职工医疗互助计划”和“彩虹计划”法律援助等帮扶项目。

  四、2017年主要工作目标

  南山区总工会2017年主要工作目标包括:1、督查事项落实。2、依法收缴工会经费,继续做好税务代收。3、工作继续完善制度,依法加强工会经费管理。4、厉行勤俭节约,切实加强工会财务监督和管理。5、进一步加强队伍建设,不断提高工会财会干部整体素质。6、政务公开、信息报送及精文简会。7、“三公”经费及会议费支出与上年相比增减率。8、不断加强信息化建设和保密等工作。9、财政财务审计及整改落实,切实加强工会财务监督和管理。10、违纪违法案件和问责发生率。

  第二部分 2017年部门预算收支总体情况

  一、收支预算平衡情况

  2017年总收入2459.60万元,其中财政预算内拨款(补助)收入2459.60万元,上年结余结转0.00万元;总支出2459.60万元。收支预算平衡。

  二、支出预算情况

  2017年部门预算支出2459.60万元,比2016年增加277.46万元,增长13%。按预算项目划分,其中:人员支出  383.93万元、公用支出 31.04 万元、对个人和家庭的补助支出 77.08 万元、项目支出 1967.55 万元。项目支出主要内容有:

  1、一般管理事务:23.75万元。

  2、职工素质培训:50万元。

  3、工会事务:1768万元。

  4、工会活动:79万元。

  5、职工维权与法律服务:16.80万元。

  6、预算准备金:30万元。

  三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

  2017年“三公”经费财政拨款预算6万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.45万元。

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则编制,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。按照厉行节约的精神,我会进一步降低各项公务接待标准,2017年预算数2万元,比2016年减少0.45万元,主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,比2016年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2017年预算数4万元,比2016年预算数增加(减少)0万元。我单位现有车辆1辆,公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革,按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护进行压缩。

  四、2017年部门预算附表(所有表格均需公开,无数据的以空表公开)

  表一:收支预算总表.xls

  表二:预算支出表(按功能科目).xls

  表三:预算支出--基本支出表(按经济科目).xls

  表四:预算支出表(按项目分类).xls

  表五:政府性基金预算支出表.xls

  表六:政府采购项目经费预算表.xls

  表七:“三公”经费预算表.xls

  表八:社区工作站各项经费明细表.xls

  表九:项目支出绩效目标表.xls

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