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部门财政预决算

索 引 号:000000-07-2017-020012

分 类:主动公开

发布日期:2017-03-13

名 称:南山区安监局2017年部门预算

文 号:

主 题 词:

南山区安监局2017年部门预算

日期:2017-03-13   信息来源: 区安监局

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  区安全生产监督管理局是区政府综合管理全区安全生产工作,负责区重大安全事项的监督协调,分析安全形势的综合职能机构。

  二、机构编制及交通工具使用情况

  本单位内设办公室、督办科、法制科、事故调查科、危化品执法监察科、安全生产执法监察科和宣教中心。人员定编:行政执法编22名,在编人员22人:全额事业编8名,在编人员7人;工勤雇员(行政附属编)1名,在编人员1人;雇员编2名,在编人员2人;现有退休人员6人。定编车辆共6辆,其中:公务车1辆,执法用车4辆,应急救援车辆1台。

  三、2016年绩效情况

  2016年我局涉及经费开支的主要工作任务执行情况如下:

  1、完善“深圳市安全生产综合管理信息系统”,建立健全隐患排查治理体系。全年全区纳入系统管理的企业共12269家,完成基础信息采集录入企业12220家,企业信息采集率为99.6%。企业完成自查36965家次,企业自查率为95.96%。政府部门巡查企业21353家次,巡查出隐患企业数(家次)12337,巡查隐患查出率57.78%,巡查隐患数18538条,巡查隐患整改数18400条,巡查隐患整改率99.26%。

  2、开展安全社区创建工作。八个街道已经全部通过省安全社区促进中心预评审验收,经过国家安全社区促进中心评审验收。

  3、开展安全生产一岗双责责任制考核及社区安全管理工作考核。一是印发2016年全区安全生产工作要点。制定全年安全生产工作总体思路和工作目标;二是制定《安全生产目标管理责任书》,完成安委会成员单位安全生产责任书签订工作。就安全生产监管责任的落实提出具体要求,将安全管理任务分解到人,责任固化到人,形成一级抓一级、层层抓落实的责任管理体制;三是开展南山区“一岗双责”安全生产责任制考核工作。完成2015年度“一岗双责”安全生产责任制考核工作;四是完成市安委办对我区的绩效考核工作;完成对各街道2015年度的安全生产任务完成情况绩效考核和上报。

  4、开展应急管理和执法办案工作。完成区安委会组织的全区性的大型应急演练1场;指导企业开展应急演练90场;组织生产安全事故调查18宗以及突发应急处理工作。开展对企业安全生产的执法检查,截至12月底共出动安监执法大队及街道安监中队执法人员22882人次,检查企业11295家次,共发现安全隐患9379条,完成隐患整改9379条,行政处罚次数108次,罚款617.01万元。

  5、在企业安全隐患治理方面,主要开展企业安全生产标准化创建和评审组织、安全托管、工业园区安全风险评估及它隐患整治工作。一是完成2015年小微企业标准化创建工作,共100家企业达标。二是组织开展2016年小微企业标准化创建工作,70家企业提交评审。三是通过政府购买服务的方式,开展100家小微企业安全托管工作。四是开展粉尘涉爆企业专项检查行动,整治粉尘涉爆企业81家。五是开展有限空间企业专项整治。六是开展电池企业专项整治。七是开展“黑油点”打击整治工作。移交刑事立案2宗,刑事拘留5人,行政拘留2人,行政立案7宗。八是开展“烟花爆竹”专项整治行动。查获非法储存的烟花爆竹5批。九是联合公安部门打击危化品非法生产经营活动。十是开展成品油输送管道的整治工作。十一是开展联合执法工作。组织相关部门开展废品回收、前海片区建材企业、西丽片区粉尘涉爆企业联合执法工作等。

  6、安全生产宣传教育项目。组织开展我区安全生产月等系列活动:“安全生产宣传咨询日暨安全体验活动周启动仪式”、8场安全体验进社区和20场安全生产巡回宣展活动。拍摄安全生产公益广告,于6月初开始至年底在南山区4块户外LED大屏幕显示屏、130幢写字楼的750台楼宇电视等媒体滚动播出。开展南山区生产经营企业一线员工安全生产强化培训工作,培训4万人。开展全区3500家生产经营企业主要负责人和安全管理人员集中教育培训,培训5036人。开展各社区工作站和各大工业区块安全专干培训,培训400余人。组织全区170余名安全员培训考试、考核等相关工作。组织全区70余名执法人员参加行政执法培训。

  7、建设“体验式”南山区安全教育体验馆。已对安全教育体验馆进行布馆方案设计、装修方案设计及对场地进行安全检测工作,将进一步开展体验馆招标工作及组织进场施工。

  8、聘请安全生产专家,并根据省安委会《关于建立健全安全生产监督检查员队伍加强镇(街)园区安全监管工作意见的通知》以及市安委会《关于建立健全安全生产监督检查员队伍加强街道安全监管工作实施意见的通知》文件要求,组建了专职安全生产监督检查员队伍,壮大了我区基层安全监管力量。

  四、2017年主要工作目标

  本单位2017年涉及经费开支的主要工作目标包括:

  1、开展生产监管综合信息平台建设管理工作。2、开展安全生产一岗双责责任制考核及社区安全管理工作考核。3、开展应急管理和指导企业应急演练、执法办案工作。4、开展企业安全隐患治理,计划开展安全生产标准化创建工作、较大危险因素识别和防范工作(试点)、专项整治等工作。5、开展安全生产宣传教育项目。6、完成安全教育体验馆建设并进入试运营阶段。7、继续聘请安全生产专家及安全员,完善安全员队伍的管理、培训、试用,使其发挥更大的作用。

  第二部分2017年部门预算收支总体情况

  一、收支预算平衡情况

  2017年总收入9376.37万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入9376.37万元;总支出9376.37万元。收支预算预计平衡。

  二、支出预算情况

  2017年部门预算支出9376.37万元(包括拨给八个街道的安全生产专项经费2400万元),比2016年增加3021.1万元,增长47.5%。按预算项目划分,其中:人员支出880.42万元、公用支出80.73万元、对个人和家庭的补助支出194.03万元、项目支出8221.2万元。项目支出主要内容有:

  1. 一般行政管理事务
  2. 安全员及安全生产专家组经费
  3. 安全生产信息化建设管理费用
  4. 安全生产考核奖励经费
  5. 安全生产宣传教育培训项目
  6. 安全生产应急管理和执法监察专项经费
  7. 企业安全生产隐患治理经费
  8. 安全生产专项资金-其他
  9. 街道安全生产专项经费
  10. 安全教育体验馆运营费                     

  三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

  南山区安监局部门预算中使用财政拨款开支因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有2个,包括:本单位机关、直属单位安全生产宣传教育中心。2017年“三公”经费财政拨款预算29.14万元,与2016持平。

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数0元。

  2.公务接待费。按照厉行节约的精神,我局进一步降低各项公务接待标准,2017年预算数2.64万元,与2016年持平。主要用于接待国家、省、市等到我区进行安全生产工作调研、督查等工作用餐等费用。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数26.5万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0元,与2016年持平;公务用车运行维护费2017年预算数26.5万元,与2016年持平。我单位现有车辆6辆,公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革,按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行压缩。

  四、2017年部门预算附表(所有表格均需公开,无数据的以空表公开)

  表一:收支预算总表.xls

  表二:预算支出表(按功能科目分类).xls

  表三:预算支出表--基本支出表(按经济科目).xls

  表四:预算支出表(按项目分类).xls

  表五:政府性基金预算支出表.xlsx

  表六:政府采购项目经费预算表.xls

  表七:“三公”经费预算表.xls

  表八:社区工作站各项经费明细表.xls

  表九:项目支出绩效目标表.xls

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