根据《中华人民共和国审计法》的规定，2021年8月至11月，南山区审计局对我办《城中村综合治理建设及管理情况》进行审计，根据南山区审计局对“关于塘朗村项目开工前未取得概算批复问题”等情况的审计结果，对审计指出的问题，我办高度重视该项整改工作，认真研究了审计查出的问题，逐项分析问题根源所在，并开展了有针对性的整改工作。现将审计查出问题整改情况公告如下：

　　一、关于塘朗村项目开工前未取得概算批复问题

　　城中村综合治理项目为市、区重点督办项目，由于项目工期紧、任务重，为加快推进前期工作流程，在区发改局评审中心完成对塘朗村综合治理项目的概算评审后，经咨询区造价站意见，评审中心的书面意见可作为报送预算编制的依据材料，我办随即开展了预算编制工作，并向区造价站完成了报审，审核完成后，便开展了施工单位招标流程，在深圳市建设工程交易服务中心完成了定标工作，完成施工招标后于2019年8月7日安排了进场施工。

　　由于项目规模较大，审批流程较长，最终发改批复的概算日期为2019年9月12日，较开工时间有所滞后。

　　该项目委托了深圳市万科城市建设管理有限公司作为项目的全过程代建单位，并委托了有相关经验的设计单位、造价咨询单位进行方案设计及概、预算编制，在方案已基本完善成熟后进场开工。我街道将在今后的项目管理中加强对基本建设程序的把控，及时办理概算审批手续。

　　二、关于平山村、塘朗村项目竣工图编制费用重复计取问题

　　平山村、塘朗村项目竣工图编制等相关工作均按照施工合同执行，而设计合同条款中约定的竣工图编制等工作内容均为暂定内容，结算时以具体工作成果按实结算，因此不存在重复计取费用的问题。目前, 平山村、塘朗村项目均已完成补充合同签订工作。我办在后续工作中会加强对合同服务内容的审查，并结合项目实际对委托内容做好实施主体界定及费用处理工作，避免重复计取问题的发生。

　　三、关于已实施的智慧化设施功能未能发挥的问题

　　城中村综合治理项目相关智慧化设施均已按施工图纸施工完毕，由于南山区政务资源管理应用平台尚未建成，我街道已实施的智慧化设施数据无法与平台对接应用，导致已实施的智慧化设施功能未能发挥。

　　2022年8月，我办已与区政数局沟通对接政务资源管理应用平台的建设情况。日后我办将会同数据管理部门理顺数据接收管理工作，做好数据对接，保障智慧化设施功能发挥，推动我街道城中村智慧化建设工作。

　　四、关于尚未实施弱电管线数据采集工作的问题

　　为实施弱电管线开展数据采集工作，我办在2022年8月已发函至区政数局征求指导意见，目前，我办已整理汇总相关竣工图纸，并报送至了区政数局，后续工作正在与区政数局对接跟进。

　　五、关于雨污源头治理及后续管理有待加强问题

　　关于塘朗村个别餐饮店存在成品油脂分离器设施缺失或未利用、无隔油池、排污源头治理不彻底问题。我办于2022年7月已组成相关巡查组，对塘朗村村内的餐饮店再次进行了核查，其中老陕秦人面、一品湘木桶饭、黎记牛杂、永和中式快餐等餐饮店，均安装使用了油脂分离器及隔油池。同时巡查组对村内巷道的早餐店、肠粉店等餐饮门店进行了宣传，禁止在雨水井私自乱倒污水等行为。

　　关于塘朗村、光前村雨污源头治理及后续管理等问题，我办督促施工单位加强了雨水系统的排查和整治，补充安装了缺失的防坠网，疏通了雨水系统，并清理了井内的污物。

　　根据南山区审计局对我单位提出的整改意见,我办高度重视该项整改工作，认真研究剖析了审计查出的问题，将在今后的项目管理中举一反三，加强对基本建设程序的把控，避免再次出现类似的问题。

深圳市南山区桃源街道办事处

2022年9月15日

（联系人：何工  13570896878）