根据《中华人民共和国审计法》的规定，南山区审计局（以下简称区审计局）派出审计组，自2020年11月13日至2020年12月30日，对南山区2020年第四季度重大政策措施落实情况进行了跟踪审计，并于2021年2月8日出具《深圳市南山区2020年7月至2021年6月国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪审计报告（2020年第四季度）》（深南审报〔2021〕1号）（简称《审计报告》）。区住建局对《审计报告》提出的问题，高度重视，认真剖析原因，研究部署整改措施，现将整改情况公告如下：

　　一、关于个别项目先实施后签合同的问题

　　我局于2021年1月15日收到《深圳市南山区2020年7月至2021年6月国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪审计（2020年第四季度）审计报告征求意见书》（深南审征〔2021〕1号）后，高度重视，认真按要求进行整改，在后续工作中严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行)》（财会〔2012〕21号）以及我局印发的《南山区住房和建设局服务合同管理办法》规定，加强合同签订的内控管理和法律审核，严格执行内部审批流程。同时，我局对合同签订情况进行自查，经查，新签订合同均严格按照规定审批，未发现有先实施后签订合同的情况。

　　二、关于小散工程巡查管理存在漏洞的问题

　　因《2020年南山区小散工程安全巡查指导服务合同》中未约定无人施工、未开工、已完工的项目巡查不予计算次数和费用。我局已于2021年3月16日与第三方安全巡查单位签订补充协议，要求第三方安全巡查单位在合同服务期结束前加以整改，补回相应巡查项次，并明确未开工、无人施工、停工、已完工项目的巡查为无效巡查，不计入巡查项次，不予计算费用。同时我局将在后续招标工作明确无人施工、未开工、已完工的项目巡查为无效巡查，并严格检查和审核第三方巡查结果。

　　南山区住房和建设局

　　2021年4月20日