第一部分 单位概况
一、主要职能
我局为负责政府投资项目具体实施和建设管理的正处级全额拨款事业单位。主要职能有：1.贯彻执行国家、省、市有关政府工程投资项目的方针、政策、法规，编制政府投资项目年度计划，并组织实施；2.负责接收区前期办移交的设计文件，并对合作单位进行相应管理；3.负责对政府投资项目的跟踪、检查、监督和管理，按程序搞好投资计划控制和招投标工作；4.负责政府投资项目的投资核算和建档立卷工作，并向使用单位办理工程使用移交手续；5.代表区政府签订和履行与项目有关的合作协议；6.承办区委、区政府交办的其他事项。
我局下属单位前期办负责编制南山区政府投资项目前期工作年度建设计划；负责南山区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导，统筹协调前期工作相关事宜；负责组织我区政府投资项目的前期规划和评估，建立完善项目储备库；负责政府投资项目策划、项目建议书申报、可行性研究报告申报、规划设计及报建、概算申报等具体工作；负责南山区政府投资项目的前期阶段报审报批和业务、财务资料的交接；协助解决项目实施过程中发生的重大变更和重大技术问题；承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具情况
我局内设办公室、合同财务部、工程监督部、市政工程部、房建工程一部、房建工程二部、房建工程三部和总工办共八个内设机构。人员定编：全额事业编39名，在编35人；雇员编10名，在编4人；现有编内退休人员7人，编外退休人员3人，编外人员41人；实有公务用车1辆。
我局下属单位前期办内设3个部门，分别为综合部、市政部和房建部。人员定编：全额事业编13名，在编12人，编外8人。实有一般公务用车1辆。
三、2016年绩效情况
今年以来，在区委区政府的坚强领导下，我局紧紧围绕打造深圳“双中心”和“迈进世界级创新型滨海中心城区”的奋斗目标，以“硬朗、实干、担当、干净”为工作指引，狠抓“管理、监督、协调、服务”，全力推进政府投资项目建设。截至2016年12月31日，我局共承接240个政府投资项目。其中,续建32项,新开工85项。全年计划完成投资14.3864亿元，计划完工66项；实际累计完成投资15.3033亿元，完成比例106.37%。累计完工75项，完成比例114%，较好实现建成项目目标任务。
（一）前期工作开展情况。
2016年,我局在开展前期工作过程中,大胆探索提升设计质量、设计水平的新机制新办法, 进一步完善专家评审机制从严把好技术关,严格对服务商的日常管理,确保前期工作出精品、降成本、更加人性化。重点开展了南山外国语学院高中部新建工程、深圳湾中学宿舍食堂扩建、海湾中学、珠光小学改扩建、留仙小学改扩建、前海三小、望海小学、沙河小学改扩建等学校项目, 西丽文体中心及蛇口、粤海街道文体中心等文体项目, 后海中心区北片区、深圳湾超级总部基地、留仙洞战略性新兴产业总部基地等重点开发区域配套市政道路建设项目，以及科技园中区综合整治项目、人行天桥项目的前期工作, 同时还开展了辖区慢行系统的整体规划研究。重点民生工程南山医院改扩建工程可研报告已取得区发改局批复，环境影响评估报告已取得区环水局批复，已完成国际诊疗中心基坑支护设计并移交华润开展施工。截至2016年12月31日，完成前期工作13个项目，其中，房建5项，市政8项。正在开展前期工作164个项目，其中，房建27项，市政137项。
（二）房建项目
截至目前，共计54项。其中，续建13项，新开工14项，已完工6项。今年计划完成投资117126万元，实际完成投资97893万元,完成比例83.58%。
教育类项目，共计28项。其中，续建5项，新开工11项，已完工2项。市民生实事项目育才中学改扩建已完工，正在组织验收。区民生实事深云村配套学校已竣工并交付使用。望海学校中学楼、综合楼、小学楼正在开展内外墙抹灰施工，风雨操场半地下室施工、辅助用房结构施工至二层，综合馆基坑支护施工完成90%、桩基础开始施工。留仙学校正在开展主体结构施工。其他学校项目进展顺利。
医疗类项目，共计6项。其中，续建1项，新开工1项，已完工1项。西丽医院新大楼已完成竣工验收。南山医院改扩建完成首期国诊中心施工场地绿化及管线迁改，完成临建搭设，完成首期国诊中心基坑支护桩施工。区慢性病院改扩建、区中医院工程、西丽医院改扩建、蛇口医院内科综合大楼仍在开展前期工作。
文体类项目，共计6项。其中，续建2项。区重点工作南山区文化馆正在开展墙体砌筑、水电安装。蛇口广场一期正在开展旋挖桩施工。西丽文体中心、粤海街道文体中心和蛇口街道文体中心三个项目正在启动代建招标工作。
其他房建项目，共计14项。其中，续建5项，新开工2项，已完工3项。南山区101工程已完工，正在进行各项验收工作。区政府大楼安全隐患整治项目正在进行铝板幕墙龙骨安装施工。区重点工作南山中央公园地下公益停车场（来福士广场）项目正在办理前期报建手续。档案服务大厦正办理桩基提前开工手续。
（三）市政项目
截至目前，共计186项（含道路修缮改造、天桥），涉及道路里程89998米。其中，续建19项，新开工71项，已完工69项。今年计划完成投资26720万元，实际完成投资55140万元,完成比例206.36%。
道路项目，共计116项，涉及道路里程44811米。其中，续建12项，新开工27项，已完工24项。区民生实事沁园二路完成施工。区民生实事后海片区五条道路之兰月四街（A段）、兰月四街（B段）、兰香一街、兰桂一路、兰桂二路均已建成通车。长岭一号路市政工程已完成全线主车道沥青面层铺设，交通划线已完成,人行道及附属工程正在收尾。高新南片区填海六区内粤兴五道、粤兴四道、粤兴六道、海淮路、海云路等5条路已建成通车。区民生实事玉泉路东延一期终验完成，正在办理移交工作。
人行天桥项目，共计16项，涉及道路里程6554米。其中，续建4项，新开工1项，已完工1项。中山园路同乐村人行天桥已经完工。龙珠桃源村人行天桥桥面装修已完成，正在开展电梯工程施工。西丽医院人行天桥正在开展钢箱梁制作。红花岭工业区南区人行天桥正在开展钢箱梁制作。后海龙城人行天桥电力改迁完成10%,电信改迁完成80%,给水管道迁移完成100%,燃气管道迁改完成90%，累计完成9条桩基。
其他市政项目，共计54项，以道路黑化及环境综合整治项目为主，涉及道路里程38633米。其中，续建3项，新开工43项，已完工44项。区民生实事科丰路黑化工程、文华路黑化工程已完工。
四、2017年目标展望
2017年，我局将紧紧围绕打造深圳“双中心”和建设世界级创新型滨海中心城区工作部署，下气力补齐交通、医疗、教育和文体等民生工程建设方面的欠账和短板，一是完成一批保障和改善民生的重点工程，提升老百姓的获得感和幸福感；二是完善一批重点片区的市政配套，为助推我区打造深圳“双中心”的六大强劲引擎添油加料，全力完成区委区政府交办的年度工作任务，预计明年我局可完成政府投资约24.713亿元,与2016年工作任务相比翻了将近一倍。
（一）工作计划。
1.全力推进房建工程，加快兑现民生承诺。2017年，拟续建24项，新开工15项，开展前期工作5项，完成投资计划约208150万元。学校建设方面，拟完成投资112450万元，通过续建望海学校、留仙学校、望海小学、育才二中改扩建和西丽小学改扩建等，新开工南山二小、龙苑学校、深圳湾小学改扩建、留仙小学改扩建、沙河小学改扩建和南头城小学拆除重建等，加快提供优质学位，推动解决上学难问题。预计明年可建成南油小学改扩建、育才二中改扩建、育才二小改扩建、前海二小改扩建、望海学校、后海二小、望海小学、南山外国语学校高中部、前海三小、科苑小学改扩建、西丽小学改扩建、海湾中学等12所学校，届时可新增学位16640个。医院建设方面，拟完成投资50500万元，通过续建南山医院改扩建等2项，新开工区慢病院改扩建，新增床位4300张，进一步改善医疗条件。文体建设方面，拟完成投资27000万元，通过续建南山区文化馆、蛇口广场一期等文化设施，新开工西丽文体中心等4项，进一步活跃南山市民文化生活；在其他房建项目方面，拟完成投资18200万元，续建南山中央公园地下公益停车场等4项，新开工档案服务大厦等4项。其他方面，计划完成投资6000万元。
2.全力推进道路建设，加快优化通行环境。2017年，拟续建5项（含项目包），新开工16项（含项目包），开展前期工作25项，完成投资计划约32980万元。在新建道路方面，计划完成投资24680万元，续建后海北片区道路建设专项资金（项目包）、高新区交通改造专项资金（项目包）等2项，新开工丽康路二期、平山二路及可园一街、19号路等14项，开展前期工作24项。预计明年建成丽康路二期、平山二路及可园街市政工程以及“高新区交通改造专项资金”、“后海北片区道路建设专项资金”的一批道路；在改造旧路方面，计划完成投资2500万元，通过实施一批道路黑化及环境综合整治工程，进一步优化南山路网通行环境。在市政基础设施建设方面，计划完成投资3000万元，开展南山区地铁上盖市政体育公园人行天桥（3座）、深云侨香人行天桥等天桥项目建设工作。预计明年建成红花岭工业区南区人行天桥、西丽医院人行天桥；其他方面，计划完成投资2800万元。
（二）工作思路。
1.把好招标快选关，压缩项目逐一招标成本。
一是以预选一批招标代理的形式，一次性将全年招标工作任务打包委托给几家履约能力强的招标代理公司统一招标。二是探索横向打包招标。即将道路分片区打包招标范围，适时拓展至全区市政或房建类建设项目，也即是把一个时间段内需要设计或者施工的项目统一打包招标，待有项目之后再以轮候抽签的方式确定设计或者施工单位。三是将分专业打包招标拓展至不同项目的同一标的集中招标，探索实施纵向打包招标。如将学校项目中社会敏感程度高、专业性较强的塑胶跑道集中打包招标。四是探索推出纵横一体化打包招标，即将某些重要片区的一定数量的重点项目以EPC模式，按照设计施工一体化统一打包招标。
2.把好代建加速关，倍增政府工程建设力量。
一是对于为重点企业配套的小型市政项目，急企业之所急，按照自愿申请的原则，明年计划委托代建13项；二是通过公开招标方式，委托有实力的房地产企业代建11个大型项目，它们是：沙河小学改扩建工程、龙苑学校、留仙小学改扩建、西丽体育中心、粤海街道文体中心建设项目、蛇口街道文体中心建设项目、地铁2号线机车库上盖后海体育健身休闲广场、西丽医院改扩建、区中医院、蛇口医院内科综合大楼、慢病院改扩建等。
3.把好质量控制关，打造精品优质民生工程。
全面执行绿色建筑标准，强化政府工程精细化管理，发扬“工匠精神”，高质量高标准高水平推进各项民生工程建设，建南山“百年建筑”。一是完善品牌库建设，为建筑选材提供依据，杜绝劣质建材入场；二是统一施工材料精度标准，建立样板质量评价体系，强化施工细节精细管理，打造与深圳“双中心”相匹配的百年精品工程。三是采取约谈企业负责人、书面警示、记录不良行为、依据合同条款罚款、扣除银行履约保函等措施，强化履约评价工作，强力敦促合同单位不折不扣履约到位。四是推动建立区内履约评价结果互联互通机制，向社会公开披露政府投资项目合同履约评价结果，督促政府投资项目外部参建单位不断提高建设水平。
4.把好创新管理关，力促政府项目提质提效。
一是继续学习借鉴、消化吸收市相关政府工程建设管理部门的先进经验，完成剩余28项管理制度修订工作，进一步提升我局政府工程建设管理水平，构筑廉洁高效的工程与廉政建设管理制度体系。二是对于《深圳建设工程价格信息》中没有的材料单价，通过市场调研、询价等方式编制工务局材料信息单价作为补充，用于编制预算，避免因材料、设备单价不确定而造成结算拖延。三是瞄准建筑市场前沿，有针对性地安排BT、EPC、BIM、EIM和建筑工业化等前瞻性培训内容，为创新政府投资项目管理拓展新思路，开辟新路径，引入新模式。
第二部分 2017年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2017年，我局总收入2965.51万元，其中财政拨款收入2965.51万元，总支出2965.51万元。收支预算平衡。
我局2017年部门预算收支增加391.24万元，较上年增长19 %，其中工资福利支出增加216.64万元；对个人和家庭的补助支出减少87.23万元；商品服务支出增加2.73万元；项目支出增加259.1万元。主要原因是：1.基本支出中人员社会保险费用大幅提高；2.项目支出中增加平南铁路道口托管费；3.我局增设下属单位前期办预算，合并汇总申报金额增加。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2017年我局预算支出2965.51万元，比2016年增加391.24万元，增长19 %。按预算项目划分，其中：工资福利支出1405.85万元；商品和服务支出98.63万元；对个人和家庭补助支出260.1万元；项目支出1200.93万元。项目支出主要内容有：1.单位基本事业支出项目：主要用于维持本单位日常经费开支如单位法律顾问费、办公用品采购费、电脑维护费等；2.工程建设管理领域经费支出项目，主要用于工程报道、工程秕量招标、工程协调、工程清理等方面开支；3. 非在编人员经费：主要用于编外人员的工资福利支出；4. EIM平台运营费：主要用于该平台的维护采购。5、平南铁路道口托管费：主要用于我局签署的2016年3-9月对平南铁路道口的托管维护费。
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2017年“三公”经费财政拨款预算11万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。减少原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压缩经费。
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此我局2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。按照厉行节约的精神，我局进一步降低各项公务接待标准，2017年预算数3万元，比2016年减少1万元，主要用于工程项目协调、调研、检查等公务活动中按规定接待发生的费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8万元，其中公车购置费为0元，与2016年预算数相比无增减。公务用车运行维护费2017年预算数8万元，由于公车改革后我局只保留一台公务用车，下属单位前期办有一台公务用车，每台公务用车运行维护费用为4万元，主要用于车辆的汽油费、维修保险费、过桥停车费等基本费用的支出，本项与2016年预算数无增减。
四、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。由于我局是全额拨款事业单位，并无机关运行经费。
2.政府采购预算情况说明。我局2017年政府采购预算总额63.2万元，其中：政府采购货物预算15.2万元、政府采购服务预算48万元。货物采购主要用于更新办公自动化设备，如电脑、打印机等设备的采购，其较上年预算增加采购数码速印机一台。服务类采购主要用于局EIM平台服务运营维护，较上年减少运营成本2万元。
五、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、 2017年部门预算附表
表一：收支预算总表
表二：预算支出表（按功能科目）
表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）
表四：预算支出表（按项目分类）
表五：政府性基金预算支出表
表六：政府采购项目经费预算表
表七：“三公”经费预算表
表八：社区工作站各项经费明细表
表九：项目支出绩效目标表
表十：财政拨款收支总表
表十一：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
表十二：部门收入预算总表
表十三：政府投资计划项目表
