第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家有关法律、法规和政策，结合本区实际，督促检查执行情况；负责全区刑事案件的侦察工作，防范、打击各种刑事犯罪（包括经济领域的严重犯罪）活动及一切危害国家安全的破坏活动；负责全区巡逻、治安、经保、警卫、人口、出入境管理、消防监督管理以及公安民警的教育、培训、管理、依照国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守、对治安、司法拘留人员的管理教育等工作；承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具使用情况
公安局编制1830人，其中：行政编制1815人，全额事业编5人，雇员编10人，离退休人员135人，巡防员3470人。共有交通工具530辆，其中：警用车辆470辆，公务用车60辆，警用摩托车486辆。
三、2016年绩效情况
治安形势稳步向好。主要警情实现了同比下降。110有效（刑事+治安）同比下降26%；刑事警情同比下降22.6%；治安警情同比下降27.3%；八类、“两抢”“两盗”“黄赌毒”、诈骗、消防警情同比分别下降20.2%、16.7%、11.7%、49.4%、30.8%、16.8%。
专项行动战果突出。全力开展“四大专项”行动，强力推进“飓风2016”系列行动，创新探索“大数据+合成作战”打击新模式，重拳打击突出犯罪，取得“飓风2016”行动中全市排名第三的好成绩。经侦大队、刑警大队、网警大队、情报中心和8个派出所组成的“5·18”特大网络股票诈骗专案组在全国4省7市联合开展行动，捣毁诈骗窝点16个，刑事拘留犯罪嫌疑人101人,追缴涉案资金400余万元，实现了对犯罪团伙的“全链条”打击。
维稳处置连打硬战。各单位、各警种合成作战，妥善应对了“出租车停驶”“融资城投资者群体上访”“神州专车司机聚集”“胖胖生活”等不稳定事件。历时近一个月，出动警力近2000人次，圆满完成积患多年的太子市场清拆安保工作，受到市、区领导的充分肯定。
大型安保万无一失。分局全警动员，全力以赴，连续应对中央领导视察香港外围安保、G20外围安保等重大安保任务。在市局相关警种和兄弟单位的支援下，分局领导率先垂范，各级警官勇于担当，全体民警连续奋战，先后近1万人次的警力投入到基础排查、楼宇管控、现场安保、要人警卫等工作中，确保了“双创周”安保的万无一失。
四、2017年主要工作目标
突出一条主线。坚持稳中求进，紧紧围绕中国共产党第十九次全国代表大会、香港回归20周年安保维稳核心任务，守住公共安全和执法安全底线，提升预测预警预防各类风险能力水平，切实维护政治安全、政权安全和城区安全基石稳固。
建设两个中心。一方面，打造分局第三代指挥中心，另一方面，打造全新数据中心，满足未来五年的“块数据”实践探索、视频天网建设、分局人脸识别系统建设等业务数据增长需求。铺设三张网络。一是打造智能天网。二是打造视频天网。三是打造智慧勤务网。坚持四个导向。一是坚持问题清单导向。二是坚持精细管理导向。三是坚持队伍优化导向。四是坚持减压增效导向。
开展五大行动。一是推进严打突出刑事犯罪“飓风2017”专项行动。重点打击突出违法犯罪，力争实现“发案少、秩序好、群众满意”；二是推进严打暴恐“断流2017”专项行动。强化反恐情报预警，筑牢“三道防线”，保持对各类涉恐犯罪活动的严打高压态势；三是推进维护网络安全“安网2017”专项行动。深入防范网络安全隐患，严打网络违法犯罪活动；四是推进净化治安环境扫黄禁赌专项行动。从产业链条着手深挖幕后经营、获利者，强力整治社会治安秩序；五是推进社会化“全面禁毒”行动。将工作重心从“以打开路”调整到“禁毒工作社会化”和“打防并举”上，全力根治毒品违法犯罪。
第二部分2017年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2017年总收入133296.41万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入133296.41万元，上年结余结转0.00万元，总支出133296.41万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
2017年部门预算支出133296.41万元，比2016年增加27060.78万元，增长25.47%。按预算项目划分，其中：人员支出76330.44万元、公用支出6634.47万元、对个人和家庭的补助支出10036.85万元、项目支出40294.64万元。项目支出主要内容有：
1.治安管理7134.39万元；
2.刑事侦查2,990.00万元；
3.出入境管理180.00万元；
4.国内安全保卫600.00万元；
5.禁毒管理1,305.50万元；
6.反恐工作经费260.00万元；
7.居民身份证管理1,104.60万元；
8.信息化建设3,098.60万元；
9.装备配置550.00万元；
10.消防业务经费640.00万元；
11.学习培训364.48万元；
12.警犬繁育及训养244.80万元；
13.拘押收教管理2,290.50万元；
14.警务规范化建设30万元；
15.一般行政管理事务4,854.38万元；
16.政法经费转移支付911.00万元；
17.综合治理30万元；
18. 其他警务工作12,246.39万元；
19. 预算准备金580.00万元。
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2017年“三公”经费财政拨款预算2633万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加13万元。
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。2017年公务接待费预算13万元。按照厉行节约的精神，2016年我局预算中未列公务接待预算。根据实际工作需要2017年增加公务接待费13万元，主要用于警务接待工作等支出。
3.公务用车购置和运行维护费。公务用车运行维护费2017年预算数2620万元，与2016年持平。我单位现有车辆530辆，公务用车运行维护费主要用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。
四、公安局部门预算为汇总预算，含分局本级、巡警大队、看守所、拘留所等四个一级预算单位。项目支出，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。
五、2017年部门预算附表
